Regnskapet til Alta kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −6,8 mill. kr (−0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten826,9
- Skatt på inntekt og formue557,9
- Eiendomsskatt72,4
- Andre skatter6,9
- Andre tilskudd fra staten87,6
- Tilskudd og overføringer fra andre350,5
- Brukerbetalinger55,9
- Salg og utleie196,4
- Sum driftsinntekter2 154,6
Utgifter
- Lønn1 121,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift106,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift286,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen381,1
- Tilskudd og overføringer til andre126,1
- Avskrivninger109,9
- Sum driftsutgifter2 131,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 2,1 mrd. kr i alt (99 360 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 556 kr
782,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende367,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon227,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering109,7
- Institusjonslokaler30,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.23,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,7
- Annet forebyggende helsearbeid5,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 598 kr
408,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole301,7
- Skolelokaler52,9
- Voksenopplæring23,2
- Skolefritidstilbud18,9
- Skoleskyss11,8
Barnehage10 080 kr
210,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage185,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,8
- Barnehagelokaler og skyss11,0
Vann, avløp og renovasjon5 823 kr
121,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall64,2
- Distribusjon av vann26,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann25,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg5,7
Kultur, idrett og fritid4 965 kr
103,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg20,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg19,3
- Kino13,0
- Muséer12,2
- Kommunale kulturbygg10,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg10,1
- Kulturskoler7,8
- Aktivitetstilbud barn og unge5,6
- Bibliotek5,0
Sosiale tjenester og NAV3 663 kr
76,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold33,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid25,1
- Introduksjonsordningen8,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,1
- Kvalifiseringsordningen2,7
- Tilbud til personer med rusproblemer2,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,5
Barnevern3 364 kr
70,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet33,1
- Barnevernstjeneste24,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet12,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 265 kr
68,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon62,5
- Årets premieavvik−19,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,0
- Premiefond−10,0
- Administrasjonslokaler9,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,5
- Diverse fellesutgifter0,7
- Pensjon0,6
Interkommunalt samarbeid og annet2 892 kr
60,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde60,3
Veier og samferdsel2 419 kr
50,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier38,9
- Samferdsel og transporttiltak11,5
Brann og beredskap1 561 kr
32,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker28,3
- Forebygging av branner og andre ulykker4,2
Plan, byggesak og miljø1 302 kr
27,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,8
- Plansaksbehandling5,6
- Kart og oppmåling5,3
- Rekreasjon i tettsted5,0
- Naturforvaltning og friluftsliv3,8
- Kulturminneforvaltning0,6
Kommunale boliger1 063 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger19,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,6
Kirke, livssyn og gravplasser689 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke12,2
- Gravplasser og krematorier1,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,9
Politisk styring og kontroll593 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,7
- Kontroll og revisjon3,7
Næring og landbruk527 kr
11,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 372,0 mill. kr på investeringer (17 842 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr361,6
- Tilskudd til andres investeringer6,0
- Kjøp av aksjer og andeler4,4
- Sum investeringsutgifter372,0
Betalt med
- Nye lån259,1
- Momskompensasjon56,1
- Tilskudd fra andre17,2
- Salg av eiendom og utstyr41,4
- Sum investeringsinntekter373,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,8 mrd. kr (135 471 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 44,9 mill. kr (2 153 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 511,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån455,8
- Pensjonsmidler2 265,7
- Bankinnskudd307,3
- Fordringer og premieavvik276,2
- Sum eiendeler6 816,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)5 156,5
- Kortsiktig gjeld251,2
- Egenkapital1 409,2
- Sum gjeld og egenkapital6 816,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 895,0 | 131 148 | −30,7 |
| 2024 | 2 830,2 | 129 368 | −82,8 |
| 2023 | 2 599,6 | 119 752 | −52,1 |
| 2022 | 2 253,2 | 105 701 | 80,2 |
| 2021 | 2 219,9 | 104 991 | −13,1 |
| 2020 | 2 071,4 | 99 360 | −6,8 |
| 2019 | 2 003,6 | – | – |
| 2018 | 1 955,1 | – | – |
| 2017 | 1 871,0 | – | – |
| 2016 | 1 722,6 | – | – |
| 2015 | 1 619,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255,8 | 2 935,6 | 13,2 |
| 2024 | 222,0 | 2 751,6 | 11,7 |
| 2023 | 212,6 | 2 570,9 | 75,4 |
| 2022 | 118,8 | 2 465,1 | 108,8 |
| 2021 | 180,2 | 2 561,7 | 34,6 |
| 2020 | 361,6 | 2 824,2 | 44,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.