Regnskapet til Arendal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −8,4 mill. kr (−0,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 388,6
- Skatt på inntekt og formue1 167,1
- Eiendomsskatt97,0
- Andre skatter0,4
- Andre tilskudd fra staten83,1
- Tilskudd og overføringer fra andre679,5
- Brukerbetalinger95,8
- Salg og utleie506,0
- Sum driftsinntekter4 017,4
Utgifter
- Lønn1 853,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift439,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift585,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen645,5
- Tilskudd og overføringer til andre223,3
- Avskrivninger185,5
- Sum driftsutgifter3 931,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 3,8 mrd. kr i alt (84 812 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg29 055 kr
1 309,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende514,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon414,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering122,5
- Institusjonslokaler77,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.67,5
- Annet forebyggende helsearbeid42,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste36,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud34,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 685 kr
706,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole523,6
- Skolelokaler83,8
- Voksenopplæring55,3
- Skolefritidstilbud31,9
- Skoleskyss12,1
Barnehage9 635 kr
434,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage389,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage34,8
- Barnehagelokaler og skyss10,0
Vann, avløp og renovasjon6 501 kr
293,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall146,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann55,4
- Distribusjon av vann38,1
- Avløpsrensing36,7
- Produksjon av vann9,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg7,3
Sosiale tjenester og NAV4 598 kr
207,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid73,1
- Ytelse til livsopphold60,7
- Introduksjonsordningen34,9
- Tilbud til personer med rusproblemer19,4
- Kvalifiseringsordningen9,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi5,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 909 kr
176,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon142,2
- Årets premieavvik−48,9
- Diverse fellesutgifter46,4
- Premiefond−36,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik35,7
- Administrasjonslokaler21,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen14,9
- Pensjon1,0
Kultur, idrett og fritid3 169 kr
142,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg33,2
- Kommunale kulturbygg21,7
- Aktivitetstilbud barn og unge18,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg17,8
- Bibliotek14,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg13,1
- Kulturskoler11,2
- Muséer7,5
- Kunstformidling5,5
Barnevern2 838 kr
127,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet65,2
- Barnevernstjeneste46,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet15,9
Brann og beredskap2 208 kr
99,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker86,2
- Forebygging av branner og andre ulykker13,3
Veier og samferdsel1 743 kr
78,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier49,5
- Samferdsel og transporttiltak29,0
Plan, byggesak og miljø1 453 kr
65,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv19,9
- Plansaksbehandling13,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering12,3
- Kart og oppmåling11,7
- Rekreasjon i tettsted7,6
- Kulturminneforvaltning0,0
Næring og landbruk1 395 kr
62,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet30,6
- Kommunal næringsvirksomhet27,7
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
Kommunale boliger1 169 kr
52,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger52,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Kirke, livssyn og gravplasser760 kr
34,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke28,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn5,6
Politisk styring og kontroll491 kr
22,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring14,3
- Kontroll og revisjon7,9
Interkommunalt samarbeid og annet205 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,9
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 729,8 mill. kr på investeringer (16 194 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr458,6
- Tilskudd til andres investeringer3,5
- Kjøp av aksjer og andeler11,7
- Utlån234,0
- Avdrag på lån22,0
- Sum investeringsutgifter729,8
Betalt med
- Nye lån617,5
- Momskompensasjon36,0
- Tilskudd fra andre27,5
- Salg av eiendom og utstyr9,0
- Salg av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsinntekter690,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 5,1 mrd. kr (113 121 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 92,1 mill. kr (2 043 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy5 195,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 174,1
- Pensjonsmidler4 493,7
- Bankinnskudd444,3
- Fordringer og premieavvik334,5
- Sum eiendeler11 641,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)9 440,3
- Kortsiktig gjeld431,8
- Egenkapital1 769,6
- Sum gjeld og egenkapital11 641,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 971,4 | 106 675 | 73,3 |
| 2024 | 4 888,5 | 104 976 | −197,3 |
| 2023 | 4 483,8 | 96 728 | −34,7 |
| 2022 | 4 209,8 | 91 734 | 75,8 |
| 2021 | 3 829,7 | 84 152 | 162,8 |
| 2020 | 3 822,1 | 84 812 | −8,4 |
| 2019 | 3 759,4 | – | – |
| 2018 | 3 520,7 | – | – |
| 2017 | 3 402,2 | – | – |
| 2016 | 3 207,7 | – | – |
| 2015 | 2 990,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 600,9 | 6 610,7 | 63,6 |
| 2024 | 508,8 | 6 199,4 | 27,3 |
| 2023 | 494,6 | 6 260,8 | 242,9 |
| 2022 | 535,3 | 5 971,5 | 310,9 |
| 2021 | 665,8 | 5 439,9 | 215,7 |
| 2020 | 458,6 | 5 097,8 | 92,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.