Regnskapet til Aukra kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 98,6 mill. kr (14,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten128,4
- Skatt på inntekt og formue122,9
- Eiendomsskatt247,2
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten53,6
- Tilskudd og overføringer fra andre73,2
- Brukerbetalinger12,5
- Salg og utleie40,0
- Sum driftsinntekter677,7
Utgifter
- Lønn262,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift66,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift66,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen54,6
- Tilskudd og overføringer til andre58,7
- Avskrivninger43,5
- Sum driftsutgifter552,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 534,7 mill. kr i alt (146 344 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg48 047 kr
175,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende78,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon49,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,4
- Institusjonslokaler8,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,5
- Annet forebyggende helsearbeid3,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring30 004 kr
109,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole78,9
- Skolelokaler20,1
- Voksenopplæring4,6
- Skolefritidstilbud4,5
- Skoleskyss1,5
Barnehage13 233 kr
48,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage39,5
- Barnehagelokaler og skyss5,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,7
Interkommunalt samarbeid og annet12 959 kr
47,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde47,4
Sosiale tjenester og NAV6 722 kr
24,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,4
- Introduksjonsordningen6,5
- Ytelse til livsopphold6,4
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Vann, avløp og renovasjon6 373 kr
23,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,1
- Distribusjon av vann5,8
- Produksjon av vann4,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
- Avløpsrensing0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 921 kr
21,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon31,9
- Årets premieavvik−13,0
- Premiefond−9,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,2
- Administrasjonslokaler2,1
- Diverse fellesutgifter1,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Pensjon0,2
Kultur, idrett og fritid5 046 kr
18,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,0
- Kommunale kulturbygg2,3
- Bibliotek1,8
- Aktivitetstilbud barn og unge1,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,4
- Muséer0,2
- Kino0,0
Barnevern4 010 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,4
- Barnevernstjeneste6,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Veier og samferdsel3 934 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier11,6
- Samferdsel og transporttiltak2,7
Brann og beredskap2 635 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,1
Plan, byggesak og miljø2 181 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,3
- Naturforvaltning og friluftsliv1,2
- Rekreasjon i tettsted1,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Kart og oppmåling0,9
- Kulturminneforvaltning0,4
Næring og landbruk1 853 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,1
- Kommunal næringsvirksomhet1,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,3
Politisk styring og kontroll1 454 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,8
- Kontroll og revisjon1,5
Kommunale boliger1 089 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Kirke, livssyn og gravplasser883 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,9
- Gravplasser og krematorier0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 103,0 mill. kr på investeringer (28 197 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr102,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Sum investeringsutgifter103,0
Betalt med
- Nye lån74,9
- Momskompensasjon16,5
- Tilskudd fra andre0,6
- Salg av eiendom og utstyr2,9
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter94,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 626,0 mill. kr (171 307 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 909,3 mill. kr (248 851 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 645,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån61,0
- Pensjonsmidler516,9
- Bankinnskudd344,0
- Verdipapirer (kortsiktige)698,5
- Fordringer og premieavvik62,9
- Sum eiendeler3 328,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 148,6
- Kortsiktig gjeld146,2
- Egenkapital2 033,7
- Sum gjeld og egenkapital3 328,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 644,7 | 170 563 | 224,1 |
| 2024 | 592,0 | 157 495 | 219,1 |
| 2023 | 574,1 | 156 088 | 192,7 |
| 2022 | 534,7 | 146 344 | 98,6 |
| 2021 | 548,5 | 155 912 | 78,8 |
| 2020 | 487,4 | 138 387 | 142,3 |
| 2019 | 452,1 | – | – |
| 2018 | 444,5 | – | – |
| 2017 | 436,2 | – | – |
| 2016 | 389,1 | – | – |
| 2015 | 377,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,8 | 699,1 | 1 555,3 |
| 2024 | 33,8 | 676,9 | 1 329,7 |
| 2023 | 55,7 | 664,8 | 1 107,0 |
| 2022 | 102,1 | 626,0 | 909,3 |
| 2021 | 217,0 | 578,5 | 819,0 |
| 2020 | 175,5 | 454,8 | 751,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.