Regnskapet til Hammerfest kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Hammerfest kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 99,1 mill. kr (5,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten517,4
- Skatt på inntekt og formue373,1
- Eiendomsskatt209,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten53,5
- Tilskudd og overføringer fra andre287,2
- Brukerbetalinger46,1
- Salg og utleie188,9
- Sum driftsinntekter1 675,8
Utgifter
- Lønn880,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift84,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift287,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen96,5
- Tilskudd og overføringer til andre116,9
- Avskrivninger156,5
- Sum driftsutgifter1 623,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,5 mrd. kr i alt (137 240 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg49 978 kr
563,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon217,6
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende202,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering70,6
- Institusjonslokaler37,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.19,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste11,9
- Annet forebyggende helsearbeid4,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 388 kr
263,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole183,7
- Skolelokaler53,2
- Skolefritidstilbud12,9
- Voksenopplæring11,1
- Skoleskyss2,7
Barnehage12 438 kr
140,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage113,8
- Barnehagelokaler og skyss16,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,3
Veier og samferdsel8 586 kr
96,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak54,5
- Kommunale veier42,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 147 kr
80,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon107,5
- Årets premieavvik−64,5
- Administrasjonslokaler26,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,9
- Premiefond−9,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,4
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,0
Kultur, idrett og fritid7 029 kr
79,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg22,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg19,1
- Muséer8,8
- Kulturskoler8,7
- Aktivitetstilbud barn og unge6,1
- Bibliotek5,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,7
- Kino2,0
- Kunstformidling1,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
Sosiale tjenester og NAV5 765 kr
65,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilbud til personer med rusproblemer22,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid20,3
- Ytelse til livsopphold12,7
- Introduksjonsordningen7,0
- Kvalifiseringsordningen1,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Vann, avløp og renovasjon5 418 kr
61,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Produksjon av vann21,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall20,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,4
- Distribusjon av vann5,1
- Avløpsrensing4,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Barnevern4 582 kr
51,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet31,8
- Barnevernstjeneste16,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,6
Brann og beredskap2 769 kr
31,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker25,2
- Forebygging av branner og andre ulykker6,0
Næring og landbruk2 541 kr
28,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet23,1
- Kommunal næringsvirksomhet2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,2
Kommunale boliger2 457 kr
27,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger21,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak6,1
Politisk styring og kontroll1 534 kr
17,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,3
- Kontroll og revisjon7,0
Plan, byggesak og miljø1 531 kr
17,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,7
- Rekreasjon i tettsted4,2
- Plansaksbehandling3,1
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Kart og oppmåling1,7
- Kulturminneforvaltning1,4
Interkommunalt samarbeid og annet1 265 kr
14,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde7,2
- Interkommunale samarbeid7,1
Kirke, livssyn og gravplasser811 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,5
- Gravplasser og krematorier0,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 578,7 mill. kr på investeringer (51 326 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr496,9
- Kjøp av aksjer og andeler3,8
- Utlån61,9
- Avdrag på lån16,1
- Sum investeringsutgifter578,7
Betalt med
- Nye lån295,1
- Momskompensasjon66,6
- Tilskudd fra andre17,1
- Salg av eiendom og utstyr35,3
- Tilbakebetalte utlån1,0
- Sum investeringsinntekter415,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 3,4 mrd. kr (298 170 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 155,1 mill. kr (13 754 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 541,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån527,3
- Pensjonsmidler1 839,4
- Bankinnskudd287,4
- Fordringer og premieavvik320,8
- Sum eiendeler7 516,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)5 210,0
- Kortsiktig gjeld204,3
- Egenkapital2 101,7
- Sum gjeld og egenkapital7 516,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 759,8 | 154 494 | 17,7 |
| 2024 | 1 659,2 | 146 517 | 50,4 |
| 2023 | 1 642,0 | 144 821 | −53,5 |
| 2022 | 1 618,0 | 143 055 | 7,2 |
| 2021 | 1 547,2 | 137 240 | 99,1 |
| 2020 | 1 486,6 | 131 197 | 69,6 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 479,5 | 3 775,9 | 116,5 |
| 2024 | 205,5 | 3 706,5 | 134,7 |
| 2023 | 395,6 | 3 623,6 | 95,5 |
| 2022 | 479,3 | 3 417,5 | 143,4 |
| 2021 | 496,9 | 3 361,6 | 155,1 |
| 2020 | 412,8 | 3 152,7 | 165,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.