Regnskapet til Haram kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2024. Før det var Haram kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −8,5 mill. kr (−0,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten347,0
- Skatt på inntekt og formue301,5
- Eiendomsskatt18,5
- Andre skatter2,0
- Andre tilskudd fra staten52,3
- Tilskudd og overføringer fra andre152,7
- Brukerbetalinger24,0
- Salg og utleie76,8
- Sum driftsinntekter974,7
Utgifter
- Lønn476,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift123,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift144,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen153,3
- Tilskudd og overføringer til andre52,8
- Avskrivninger38,9
- Sum driftsutgifter990,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 935,4 mill. kr i alt (99 415 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 854 kr
393,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon107,4
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger93,6
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer88,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering63,6
- Institusjonslokaler16,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,1
- Annet forebyggende helsearbeid4,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 189 kr
180,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole132,2
- Skolelokaler28,3
- Skolefritidstilbud13,8
- Skoleskyss3,8
- Voksenopplæring2,5
Barnehage10 900 kr
102,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage90,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,0
- Barnehagelokaler og skyss3,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 285 kr
49,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon50,1
- Premiefond−29,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,6
- Administrasjonslokaler14,5
- Årets premieavvik−6,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,5
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Vann, avløp og renovasjon4 489 kr
42,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,9
- Distribusjon av vann7,7
- Avløpsrensing5,3
- Produksjon av vann2,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,3
Sosiale tjenester og NAV3 539 kr
33,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,1
- Ytelse til livsopphold7,5
- Introduksjonsordningen5,2
- Tilbud til personer med rusproblemer2,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Kvalifiseringsordningen1,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,2
Kultur, idrett og fritid2 723 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,4
- Kunstformidling4,3
- Bibliotek3,4
- Kommunale kulturbygg2,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,1
- Kino0,8
- Aktivitetstilbud barn og unge0,0
Brann og beredskap2 303 kr
21,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,0
- Forebygging av branner og andre ulykker1,7
Veier og samferdsel2 123 kr
20,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,9
- Samferdsel og transporttiltak4,1
Barnevern1 769 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,3
- Barnevernstjeneste8,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Plan, byggesak og miljø1 146 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling4,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,9
- Plansaksbehandling1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,2
Kommunale boliger1 117 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,5
Kirke, livssyn og gravplasser904 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,7
- Gravplasser og krematorier1,8
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Næring og landbruk901 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
Interkommunalt samarbeid og annet619 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde5,8
Politisk styring og kontroll555 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,4
- Kontroll og revisjon0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 232,0 mill. kr på investeringer (24 660 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr224,0
- Tilskudd til andres investeringer0,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,0
- Utlån3,4
- Avdrag på lån2,0
- Sum investeringsutgifter232,0
Betalt med
- Nye lån180,9
- Momskompensasjon40,5
- Salg av eiendom og utstyr2,8
- Tilbakebetalte utlån2,0
- Sum investeringsinntekter226,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,3 mrd. kr (138 707 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 32,1 mill. kr (3 413 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 450,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån190,0
- Pensjonsmidler1 118,8
- Bankinnskudd32,4
- Verdipapirer (kortsiktige)423,1
- Fordringer og premieavvik234,3
- Sum eiendeler3 448,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 452,8
- Kortsiktig gjeld304,3
- Egenkapital691,6
- Sum gjeld og egenkapital3 448,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
Investeringer, lån og sparepenger
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.