Regnskapet til Hareid kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −56,6 mill. kr (−9,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten220,1
- Skatt på inntekt og formue146,2
- Eiendomsskatt10,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten33,4
- Tilskudd og overføringer fra andre141,4
- Brukerbetalinger16,4
- Salg og utleie51,5
- Sum driftsinntekter619,4
Utgifter
- Lønn292,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift72,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift71,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen108,2
- Tilskudd og overføringer til andre72,7
- Avskrivninger29,9
- Sum driftsutgifter647,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 634,2 mill. kr i alt (119 174 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 398 kr
236,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende124,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon68,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,7
- Institusjonslokaler10,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,2
- Annet forebyggende helsearbeid2,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 833 kr
121,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole93,4
- Voksenopplæring11,0
- Skolelokaler10,7
- Skolefritidstilbud5,2
- Skoleskyss1,3
Barnehage12 362 kr
65,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage57,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,7
- Barnehagelokaler og skyss2,9
Sosiale tjenester og NAV8 654 kr
46,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid25,6
- Introduksjonsordningen9,5
- Ytelse til livsopphold9,4
- Kvalifiseringsordningen0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
Interkommunalt samarbeid og annet5 552 kr
29,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid29,1
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Vann, avløp og renovasjon5 150 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,0
- Distribusjon av vann7,6
- Produksjon av vann2,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,8
Barnevern3 575 kr
19,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste19,0
Kultur, idrett og fritid2 655 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler4,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Bibliotek2,0
- Aktivitetstilbud barn og unge1,6
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
Kommunale boliger2 597 kr
13,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,3
Veier og samferdsel2 450 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier10,6
- Samferdsel og transporttiltak2,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 921 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,2
- Premiefond−22,9
- Årets premieavvik−17,6
- Administrasjonslokaler11,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,2
- Diverse fellesutgifter0,2
Brann og beredskap1 838 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,2
- Forebygging av branner og andre ulykker2,6
Plan, byggesak og miljø1 737 kr
9,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,7
- Rekreasjon i tettsted2,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,3
- Plansaksbehandling1,5
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Næring og landbruk1 619 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,9
- Kommunal næringsvirksomhet2,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
Politisk styring og kontroll961 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,9
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser870 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,2
- Gravplasser og krematorier0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 114,4 mill. kr på investeringer (21 504 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr113,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter114,4
Betalt med
- Nye lån99,8
- Momskompensasjon12,6
- Tilskudd fra andre0,7
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter113,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 977,8 mill. kr (183 735 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 049,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån94,0
- Pensjonsmidler555,2
- Bankinnskudd42,6
- Fordringer og premieavvik135,2
- Sum eiendeler1 876,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 526,8
- Kortsiktig gjeld125,9
- Egenkapital223,4
- Sum gjeld og egenkapital1 876,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700,2 | 129 399 | −7,4 |
| 2024 | 658,1 | 123 701 | −70,3 |
| 2023 | 634,2 | 119 174 | −56,6 |
| 2022 | 544,9 | 105 620 | 1,5 |
| 2021 | 449,5 | 87 696 | 4,0 |
| 2020 | 449,4 | 87 432 | −4,6 |
| 2019 | 424,6 | – | – |
| 2018 | 413,3 | – | – |
| 2017 | 399,9 | – | – |
| 2016 | 361,8 | – | – |
| 2015 | 341,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 153,8 | 1 175,3 | – |
| 2024 | 172,2 | 1 135,4 | – |
| 2023 | 113,2 | 977,8 | – |
| 2022 | 145,8 | 877,3 | 15,6 |
| 2021 | 147,1 | 760,7 | 3,6 |
| 2020 | 176,9 | 636,3 | 4,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.