Regnskapet til Hurdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 5,0 mill. kr (1,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten129,8
- Skatt på inntekt og formue82,8
- Eiendomsskatt8,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten14,5
- Tilskudd og overføringer fra andre36,8
- Brukerbetalinger7,7
- Salg og utleie30,7
- Sum driftsinntekter310,3
Utgifter
- Lønn133,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift34,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift35,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen71,8
- Tilskudd og overføringer til andre11,2
- Avskrivninger13,7
- Sum driftsutgifter299,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 294,5 mill. kr i alt (96 835 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 561 kr
114,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon42,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende39,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering14,1
- Institusjonslokaler6,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,3
- Annet forebyggende helsearbeid1,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 971 kr
57,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole42,6
- Skolelokaler10,1
- Skolefritidstilbud2,1
- Skoleskyss1,9
- Voksenopplæring0,9
Vann, avløp og renovasjon9 899 kr
30,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,1
- Avløpsrensing5,2
- Produksjon av vann4,4
- Distribusjon av vann2,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,7
Barnehage8 785 kr
26,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage24,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage1,4
- Barnehagelokaler og skyss0,7
Barnevern5 061 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,1
- Barnevernstjeneste4,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,4
Sosiale tjenester og NAV3 885 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold4,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,5
- Tilbud til personer med rusproblemer1,4
- Kvalifiseringsordningen0,2
- Introduksjonsordningen0,1
Kultur, idrett og fritid2 748 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,4
- Kulturskoler2,1
- Bibliotek1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge1,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,6
- Kommunale kulturbygg0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Muséer0,1
- Kino0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 992 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon18,9
- Årets premieavvik−16,0
- Premiefond−5,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,0
- Administrasjonslokaler3,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,0
- Pensjon0,0
- Diverse fellesutgifter0,0
Brann og beredskap1 973 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,8
- Forebygging av branner og andre ulykker1,2
Plan, byggesak og miljø1 767 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Plansaksbehandling0,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
- Rekreasjon i tettsted0,0
Politisk styring og kontroll1 149 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,8
- Kontroll og revisjon0,7
Veier og samferdsel1 130 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,4
Kirke, livssyn og gravplasser790 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
Kommunale boliger570 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,7
Næring og landbruk553 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 25,7 mill. kr på investeringer (8 446 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr23,5
- Tilskudd til andres investeringer1,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter25,7
Betalt med
- Nye lån21,9
- Momskompensasjon2,9
- Sum investeringsinntekter24,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 365,7 mill. kr (120 248 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 40,3 mill. kr (13 239 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy368,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån78,3
- Pensjonsmidler315,6
- Bankinnskudd87,6
- Verdipapirer (kortsiktige)0,0
- Fordringer og premieavvik57,1
- Sum eiendeler906,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)687,2
- Kortsiktig gjeld50,7
- Egenkapital168,7
- Sum gjeld og egenkapital906,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 365,0 | 118 598 | 21,1 |
| 2024 | 330,0 | 109 189 | 8,9 |
| 2023 | 294,5 | 96 835 | 5,0 |
| 2022 | 268,0 | 91 031 | 10,9 |
| 2021 | 256,6 | 88 334 | 17,8 |
| 2020 | 246,9 | 86 986 | 9,6 |
| 2019 | 248,1 | – | – |
| 2018 | 228,0 | – | – |
| 2017 | 216,2 | – | – |
| 2016 | 213,8 | – | – |
| 2015 | 203,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 150,7 | 578,7 | 56,8 |
| 2024 | 81,1 | 455,8 | 45,3 |
| 2023 | 23,5 | 365,7 | 40,3 |
| 2022 | 35,5 | 329,2 | 35,7 |
| 2021 | 47,8 | 280,9 | 27,1 |
| 2020 | 21,5 | 252,0 | 13,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.