Regnskapet til Sørreisa kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −6,3 mill. kr (−1,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten142,9
- Skatt på inntekt og formue103,7
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten44,6
- Tilskudd og overføringer fra andre56,4
- Brukerbetalinger12,2
- Salg og utleie33,8
- Sum driftsinntekter393,5
Utgifter
- Lønn203,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift38,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift53,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen52,3
- Tilskudd og overføringer til andre17,2
- Avskrivninger19,2
- Sum driftsutgifter384,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 361,1 mill. kr i alt (103 603 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 850 kr
142,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende61,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon36,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering29,8
- Institusjonslokaler4,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 074 kr
66,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole55,0
- Skolelokaler6,0
- Skoleskyss2,5
- Skolefritidstilbud1,8
- Voksenopplæring1,2
Barnehage11 921 kr
41,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage33,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,2
- Barnehagelokaler og skyss3,4
Sosiale tjenester og NAV8 047 kr
28,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen20,9
- Ytelse til livsopphold3,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Kvalifiseringsordningen0,2
Vann, avløp og renovasjon4 305 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall6,0
- Distribusjon av vann3,9
- Produksjon av vann2,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
- Avløpsrensing0,1
Kultur, idrett og fritid3 140 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,7
- Kulturskoler2,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Bibliotek1,2
- Kommunale kulturbygg0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
- Muséer0,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,0
Veier og samferdsel2 853 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,5
- Samferdsel og transporttiltak1,4
Barnevern2 597 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,2
- Barnevernstjeneste4,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 512 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon26,6
- Årets premieavvik−19,4
- Premiefond−16,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,0
- Administrasjonslokaler1,0
- Pensjon0,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Kommunale boliger1 950 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Brann og beredskap1 605 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,6
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Politisk styring og kontroll1 371 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,1
- Kontroll og revisjon1,7
Interkommunalt samarbeid og annet960 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,3
Plan, byggesak og miljø956 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling1,7
- Rekreasjon i tettsted0,6
- Plansaksbehandling0,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Kirke, livssyn og gravplasser738 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,5
- Gravplasser og krematorier0,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Næring og landbruk724 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,8
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 133,6 mill. kr på investeringer (38 338 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr131,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,0
- Avdrag på lån1,3
- Sum investeringsutgifter133,6
Betalt med
- Nye lån137,4
- Momskompensasjon23,3
- Salg av eiendom og utstyr1,3
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter162,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 647,0 mill. kr (185 648 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 14,0 mill. kr (4 025 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy684,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån101,7
- Pensjonsmidler575,5
- Bankinnskudd76,1
- Fordringer og premieavvik89,7
- Sum eiendeler1 527,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 163,0
- Kortsiktig gjeld66,2
- Egenkapital297,8
- Sum gjeld og egenkapital1 527,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 423,0 | 119 890 | −3,8 |
| 2024 | 396,7 | 112 285 | −11,5 |
| 2023 | 361,1 | 103 603 | −6,3 |
| 2022 | 339,6 | 99 078 | 11,8 |
| 2021 | 315,6 | 92 437 | 8,7 |
| 2020 | 311,6 | 89 920 | −4,0 |
| 2019 | 308,7 | – | – |
| 2018 | 293,0 | – | – |
| 2017 | 286,2 | – | – |
| 2016 | 277,0 | – | – |
| 2015 | 269,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37,5 | 674,7 | 3,3 |
| 2024 | 46,5 | 647,2 | 7,3 |
| 2023 | 131,3 | 647,0 | 14,0 |
| 2022 | 131,0 | 535,8 | 20,9 |
| 2021 | 47,2 | 429,3 | 11,4 |
| 2020 | 41,8 | 359,9 | 3,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.