Regnskapet til Vestre Toten kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −22,6 mill. kr (−2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten428,7
- Skatt på inntekt og formue322,6
- Eiendomsskatt52,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten22,8
- Tilskudd og overføringer fra andre162,3
- Brukerbetalinger18,9
- Salg og utleie97,9
- Sum driftsinntekter1 105,9
Utgifter
- Lønn577,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift142,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift118,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen154,1
- Tilskudd og overføringer til andre62,2
- Avskrivninger59,3
- Sum driftsutgifter1 114,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,1 mrd. kr i alt (78 879 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 051 kr
364,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende207,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon77,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering35,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.17,7
- Institusjonslokaler10,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,7
- Annet forebyggende helsearbeid4,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 312 kr
219,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole159,4
- Skolelokaler34,2
- Skolefritidstilbud11,5
- Voksenopplæring11,1
- Skoleskyss3,3
Barnehage7 854 kr
105,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage95,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,5
- Barnehagelokaler og skyss3,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 464 kr
73,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon53,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,7
- Årets premieavvik−14,2
- Administrasjonslokaler14,1
- Premiefond−7,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,4
- Diverse fellesutgifter2,6
- Pensjon1,0
Barnevern4 421 kr
59,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet34,2
- Barnevernstjeneste17,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet7,4
Vann, avløp og renovasjon4 179 kr
56,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall18,5
- Avløpsrensing11,9
- Distribusjon av vann10,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,6
- Produksjon av vann4,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,4
Sosiale tjenester og NAV3 837 kr
51,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid18,4
- Ytelse til livsopphold11,8
- Introduksjonsordningen9,6
- Tilbud til personer med rusproblemer5,5
- Kvalifiseringsordningen3,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Næring og landbruk2 361 kr
31,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet24,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,7
Kultur, idrett og fritid2 323 kr
31,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg8,3
- Kulturskoler4,9
- Bibliotek4,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,6
- Aktivitetstilbud barn og unge2,7
- Kommunale kulturbygg1,6
- Kunstformidling1,2
- Muséer1,0
Veier og samferdsel1 660 kr
22,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,3
Brann og beredskap1 020 kr
13,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,0
- Forebygging av branner og andre ulykker3,7
Plan, byggesak og miljø901 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,7
- Kart og oppmåling2,7
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Rekreasjon i tettsted0,8
Kirke, livssyn og gravplasser598 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,5
Politisk styring og kontroll420 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,3
- Kontroll og revisjon1,4
Kommunale boliger290 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Interkommunalt samarbeid og annet189 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 182,5 mill. kr på investeringer (13 562 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr176,5
- Tilskudd til andres investeringer3,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,9
- Sum investeringsutgifter182,5
Betalt med
- Nye lån129,0
- Momskompensasjon26,1
- Tilskudd fra andre26,6
- Salg av eiendom og utstyr1,6
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter183,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,0 mrd. kr (151 925 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 47,4 mill. kr (3 524 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 779,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån464,9
- Pensjonsmidler1 265,8
- Bankinnskudd114,5
- Verdipapirer (kortsiktige)90,9
- Fordringer og premieavvik194,5
- Sum eiendeler3 910,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 343,2
- Kortsiktig gjeld170,1
- Egenkapital396,9
- Sum gjeld og egenkapital3 910,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 398,8 | 102 760 | −26,9 |
| 2024 | 1 319,5 | 96 676 | −29,3 |
| 2023 | 1 261,8 | 92 162 | −45,9 |
| 2022 | 1 205,0 | 88 378 | −51,5 |
| 2021 | 1 106,3 | 81 516 | 13,7 |
| 2020 | 1 061,6 | 78 879 | −22,6 |
| 2019 | 1 047,5 | – | – |
| 2018 | 997,9 | – | – |
| 2017 | 932,9 | – | – |
| 2016 | 892,3 | – | – |
| 2015 | 859,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 127,2 | 2 631,1 | 0,1 |
| 2024 | 107,3 | 2 593,7 | – |
| 2023 | 173,9 | 2 507,2 | 2,2 |
| 2022 | 123,9 | 2 361,2 | 21,3 |
| 2021 | 189,9 | 2 262,7 | 61,1 |
| 2020 | 176,5 | 2 044,8 | 47,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.