Regnskapet til Åfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Åfjord kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 10,2 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten202,0
- Skatt på inntekt og formue129,1
- Eiendomsskatt63,2
- Andre skatter0,8
- Andre tilskudd fra staten34,4
- Tilskudd og overføringer fra andre71,4
- Brukerbetalinger20,7
- Salg og utleie52,5
- Sum driftsinntekter574,2
Utgifter
- Lønn278,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift49,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift95,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen43,6
- Tilskudd og overføringer til andre65,0
- Avskrivninger32,6
- Sum driftsutgifter564,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 563,8 mill. kr i alt (132 599 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg47 902 kr
203,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende80,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon73,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering24,1
- Institusjonslokaler13,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 709 kr
92,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole74,9
- Skolelokaler9,4
- Voksenopplæring3,6
- Skoleskyss2,4
- Skolefritidstilbud2,1
Barnehage12 607 kr
53,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage51,3
- Barnehagelokaler og skyss2,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter11 374 kr
48,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon61,2
- Årets premieavvik−32,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,7
- Administrasjonslokaler3,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,8
- Diverse fellesutgifter0,2
- Premiefond0,0
Vann, avløp og renovasjon7 745 kr
32,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall10,9
- Distribusjon av vann10,5
- Produksjon av vann6,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
- Avløpsrensing0,0
Kultur, idrett og fritid6 195 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg6,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,0
- Kulturskoler5,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,8
- Bibliotek2,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Muséer0,3
- Kommunale kulturbygg0,2
- Kino0,0
Næring og landbruk5 012 kr
21,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet15,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,5
- Kommunal næringsvirksomhet2,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,7
Brann og beredskap3 750 kr
15,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,1
- Forebygging av branner og andre ulykker4,8
Sosiale tjenester og NAV3 083 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi5,9
- Introduksjonsordningen3,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,2
- Ytelse til livsopphold1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Veier og samferdsel2 627 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,6
- Samferdsel og transporttiltak2,5
Barnevern2 127 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Interkommunalt samarbeid og annet2 019 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid7,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,6
Plan, byggesak og miljø2 003 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,3
- Kart og oppmåling2,6
- Plansaksbehandling1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Kommunale boliger1 942 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Politisk styring og kontroll1 312 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,7
- Kontroll og revisjon0,9
Kirke, livssyn og gravplasser1 193 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 366,9 mill. kr på investeringer (86 299 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr341,3
- Kjøp av aksjer og andeler21,1
- Avdrag på lån4,5
- Sum investeringsutgifter366,9
Betalt med
- Nye lån166,9
- Momskompensasjon65,1
- Tilskudd fra andre70,9
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Salg av aksjer og andeler20,7
- Sum investeringsinntekter324,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,1 mrd. kr (248 700 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 123,8 mill. kr (29 109 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 284,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån161,8
- Pensjonsmidler680,1
- Bankinnskudd328,7
- Fordringer og premieavvik128,9
- Sum eiendeler2 583,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 679,6
- Kortsiktig gjeld118,3
- Egenkapital785,9
- Sum gjeld og egenkapital2 583,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 685,0 | 157 835 | 15,6 |
| 2024 | 640,6 | 147 534 | 67,1 |
| 2023 | 615,7 | 141 893 | −16,6 |
| 2022 | 603,2 | 141 874 | 10,2 |
| 2021 | 563,8 | 132 599 | 10,2 |
| 2020 | 524,6 | 122 829 | 35,9 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62,8 | 1 254,2 | 181,2 |
| 2024 | 164,0 | 1 289,3 | 181,8 |
| 2023 | 166,4 | 1 241,0 | 117,7 |
| 2022 | 169,5 | 1 101,8 | 133,6 |
| 2021 | 341,3 | 1 057,5 | 123,8 |
| 2020 | 233,1 | 866,4 | 113,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.