Regnskapet til Åfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Åfjord kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −16,6 mill. kr (−2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten228,6
- Skatt på inntekt og formue128,1
- Eiendomsskatt63,0
- Andre skatter11,7
- Andre tilskudd fra staten40,4
- Tilskudd og overføringer fra andre80,5
- Brukerbetalinger22,3
- Salg og utleie58,0
- Sum driftsinntekter632,7
Utgifter
- Lønn330,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift58,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift104,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen42,2
- Tilskudd og overføringer til andre48,2
- Avskrivninger42,8
- Sum driftsutgifter627,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 615,7 mill. kr i alt (141 893 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg56 106 kr
243,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende100,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon84,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,5
- Institusjonslokaler16,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 364 kr
101,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole75,6
- Skolelokaler13,4
- Voksenopplæring4,9
- Skolefritidstilbud4,0
- Skoleskyss3,5
Barnehage14 038 kr
60,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage52,7
- Barnehagelokaler og skyss5,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,6
Kultur, idrett og fritid8 525 kr
37,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg20,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,8
- Kulturskoler5,5
- Bibliotek2,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,2
- Kommunale kulturbygg1,1
- Muséer0,5
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Kino0,0
Vann, avløp og renovasjon6 681 kr
29,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann8,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall7,1
- Produksjon av vann5,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg5,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,8
- Avløpsrensing0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 625 kr
28,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon58,2
- Årets premieavvik−53,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik19,1
- Administrasjonslokaler3,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,1
- Diverse fellesutgifter0,2
- Premiefond0,0
Sosiale tjenester og NAV5 739 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen8,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi6,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,4
- Ytelse til livsopphold4,5
- Kvalifiseringsordningen0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Næring og landbruk4 051 kr
17,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,6
- Kommunal næringsvirksomhet2,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,7
Interkommunalt samarbeid og annet3 044 kr
13,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde5,0
Veier og samferdsel2 899 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,7
- Samferdsel og transporttiltak2,8
Brann og beredskap2 630 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,0
- Forebygging av branner og andre ulykker4,4
Kommunale boliger2 234 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Plan, byggesak og miljø2 036 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,4
- Kart og oppmåling2,2
- Plansaksbehandling1,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Politisk styring og kontroll1 565 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,7
- Kontroll og revisjon1,0
Barnevern1 267 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 090 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 169,1 mill. kr på investeringer (38 977 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr166,4
- Tilskudd til andres investeringer0,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Avdrag på lån1,1
- Sum investeringsutgifter169,1
Betalt med
- Nye lån132,0
- Momskompensasjon30,5
- Tilskudd fra andre12,4
- Salg av eiendom og utstyr0,6
- Tilbakebetalte utlån0,2
- Sum investeringsinntekter175,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,2 mrd. kr (286 017 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 117,7 mill. kr (27 123 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 359,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån177,4
- Pensjonsmidler797,8
- Bankinnskudd296,0
- Fordringer og premieavvik170,3
- Sum eiendeler4 800,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 938,1
- Kortsiktig gjeld128,7
- Egenkapital2 734,0
- Sum gjeld og egenkapital4 800,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 685,0 | 157 835 | 15,6 |
| 2024 | 640,6 | 147 534 | 67,1 |
| 2023 | 615,7 | 141 893 | −16,6 |
| 2022 | 603,2 | 141 874 | 10,2 |
| 2021 | 563,8 | 132 599 | 10,2 |
| 2020 | 524,6 | 122 829 | 35,9 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62,8 | 1 254,2 | 181,2 |
| 2024 | 164,0 | 1 289,3 | 181,8 |
| 2023 | 166,4 | 1 241,0 | 117,7 |
| 2022 | 169,5 | 1 101,8 | 133,6 |
| 2021 | 341,3 | 1 057,5 | 123,8 |
| 2020 | 233,1 | 866,4 | 113,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.