Regnskapet til Gol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 10,8 mill. kr (1,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten152,9
- Skatt på inntekt og formue143,9
- Eiendomsskatt22,5
- Andre skatter2,1
- Andre tilskudd fra staten11,1
- Tilskudd og overføringer fra andre155,3
- Brukerbetalinger17,5
- Salg og utleie74,9
- Sum driftsinntekter580,1
Utgifter
- Lønn275,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift56,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift81,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen89,4
- Tilskudd og overføringer til andre46,5
- Avskrivninger21,3
- Sum driftsutgifter570,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 552,6 mill. kr i alt (119 193 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 330 kr
191,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende89,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon49,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering30,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,2
- Institusjonslokaler5,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,2
- Annet forebyggende helsearbeid3,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 855 kr
82,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole53,9
- Voksenopplæring13,7
- Skolelokaler12,8
- Skolefritidstilbud1,8
- Skoleskyss0,6
Interkommunalt samarbeid og annet11 972 kr
55,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid55,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 216 kr
47,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon35,4
- Administrasjonslokaler12,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,9
- Årets premieavvik−6,1
- Premiefond−3,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,2
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnehage8 343 kr
38,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage31,1
- Barnehagelokaler og skyss4,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,2
Vann, avløp og renovasjon6 593 kr
30,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,3
- Avløpsrensing5,7
- Distribusjon av vann3,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,4
- Produksjon av vann1,1
Næring og landbruk3 670 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg10,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,5
- Kommunal næringsvirksomhet2,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
Kultur, idrett og fritid3 618 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg6,1
- Kulturskoler3,0
- Bibliotek2,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,7
- Kommunale kulturbygg1,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
Sosiale tjenester og NAV3 378 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen6,1
- Ytelse til livsopphold4,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Kvalifiseringsordningen0,5
Barnevern2 939 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,5
- Barnevernstjeneste4,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,7
Brann og beredskap2 225 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,4
- Forebygging av branner og andre ulykker3,9
Veier og samferdsel1 890 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,8
Plan, byggesak og miljø1 727 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv2,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,7
- Kart og oppmåling1,5
- Plansaksbehandling1,4
- Rekreasjon i tettsted1,0
Politisk styring og kontroll1 478 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,3
- Kontroll og revisjon2,5
Kirke, livssyn og gravplasser1 175 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,2
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
Kommunale boliger784 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 46,3 mill. kr på investeringer (9 989 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr42,7
- Kjøp av aksjer og andeler3,5
- Utlån0,1
- Sum investeringsutgifter46,3
Betalt med
- Nye lån19,2
- Momskompensasjon4,5
- Tilskudd fra andre22,7
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Tilbakebetalte utlån0,3
- Sum investeringsinntekter47,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 513,5 mill. kr (110 757 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 73,9 mill. kr (15 950 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy730,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån125,3
- Pensjonsmidler573,0
- Bankinnskudd181,2
- Fordringer og premieavvik98,7
- Sum eiendeler1 709,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 099,6
- Kortsiktig gjeld68,9
- Egenkapital540,6
- Sum gjeld og egenkapital1 709,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 816,0 | 166 466 | 13,0 |
| 2024 | 808,9 | 165 496 | −3,5 |
| 2023 | 765,7 | 153 565 | 24,4 |
| 2022 | 641,5 | 134 566 | 4,8 |
| 2021 | 605,0 | 129 641 | −2,0 |
| 2020 | 552,6 | 119 193 | 10,8 |
| 2019 | 542,2 | – | – |
| 2018 | 522,0 | – | – |
| 2017 | 500,1 | – | – |
| 2016 | 478,2 | – | – |
| 2015 | 454,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84,1 | 573,2 | 101,0 |
| 2024 | 37,3 | 572,4 | 89,1 |
| 2023 | 54,9 | 498,4 | 92,4 |
| 2022 | 67,5 | 543,0 | 82,0 |
| 2021 | 37,3 | 488,3 | 72,0 |
| 2020 | 42,7 | 513,5 | 73,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.