Regnskapet til Gol kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −3,5 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten187,0
- Skatt på inntekt og formue182,7
- Eiendomsskatt30,2
- Andre skatter9,9
- Andre tilskudd fra staten31,1
- Tilskudd og overføringer fra andre249,5
- Brukerbetalinger19,3
- Salg og utleie125,6
- Sum driftsinntekter835,3
Utgifter
- Lønn347,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift83,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift162,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen111,4
- Tilskudd og overføringer til andre89,7
- Avskrivninger22,5
- Sum driftsutgifter817,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 808,9 mill. kr i alt (165 496 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg48 756 kr
238,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger65,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon58,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering44,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer39,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,4
- Institusjonslokaler7,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,0
- Annet forebyggende helsearbeid4,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,4
Interkommunalt samarbeid og annet27 127 kr
132,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid124,9
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde7,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 538 kr
110,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole74,0
- Voksenopplæring16,8
- Skolelokaler14,7
- Skolefritidstilbud3,1
- Skoleskyss1,5
Vann, avløp og renovasjon13 363 kr
65,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall42,2
- Avløpsrensing7,3
- Distribusjon av vann5,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,7
- Produksjon av vann2,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
Barnehage11 077 kr
54,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage45,6
- Barnehagelokaler og skyss4,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 564 kr
51,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon41,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,4
- Premiefond−17,1
- Administrasjonslokaler15,0
- Årets premieavvik−8,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Diverse fellesutgifter0,2
- Pensjon0,2
Næring og landbruk6 910 kr
33,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg17,8
- Kommunal næringsvirksomhet10,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,7
Sosiale tjenester og NAV6 683 kr
32,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid17,2
- Ytelse til livsopphold11,2
- Introduksjonsordningen2,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
Kultur, idrett og fritid4 553 kr
22,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg8,4
- Kulturskoler3,9
- Bibliotek3,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,6
- Kommunale kulturbygg1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
Veier og samferdsel3 706 kr
18,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,1
Brann og beredskap2 550 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,6
- Forebygging av branner og andre ulykker3,8
Plan, byggesak og miljø2 100 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,0
- Plansaksbehandling2,3
- Naturforvaltning og friluftsliv1,9
- Kart og oppmåling1,8
- Rekreasjon i tettsted1,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Barnevern1 954 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,5
- Barnevernstjeneste3,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,6
Politisk styring og kontroll1 480 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,8
- Kontroll og revisjon2,4
Kirke, livssyn og gravplasser1 222 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,0
Kommunale boliger913 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 41,7 mill. kr på investeringer (8 528 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr37,3
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Utlån3,0
- Sum investeringsutgifter41,7
Betalt med
- Nye lån24,9
- Momskompensasjon4,5
- Tilskudd fra andre10,5
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Tilbakebetalte utlån0,4
- Sum investeringsinntekter40,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 572,4 mill. kr (117 101 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 89,1 mill. kr (18 235 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy816,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån144,8
- Pensjonsmidler727,6
- Bankinnskudd153,1
- Fordringer og premieavvik196,3
- Sum eiendeler2 038,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 298,8
- Kortsiktig gjeld120,7
- Egenkapital618,5
- Sum gjeld og egenkapital2 038,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 816,0 | 166 466 | 13,0 |
| 2024 | 808,9 | 165 496 | −3,5 |
| 2023 | 765,7 | 153 565 | 24,4 |
| 2022 | 641,5 | 134 566 | 4,8 |
| 2021 | 605,0 | 129 641 | −2,0 |
| 2020 | 552,6 | 119 193 | 10,8 |
| 2019 | 542,2 | – | – |
| 2018 | 522,0 | – | – |
| 2017 | 500,1 | – | – |
| 2016 | 478,2 | – | – |
| 2015 | 454,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84,1 | 573,2 | 101,0 |
| 2024 | 37,3 | 572,4 | 89,1 |
| 2023 | 54,9 | 498,4 | 92,4 |
| 2022 | 67,5 | 543,0 | 82,0 |
| 2021 | 37,3 | 488,3 | 72,0 |
| 2020 | 42,7 | 513,5 | 73,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.