Regnskapet til Kvæfjord kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 28,2 mill. kr (6,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten149,1
- Skatt på inntekt og formue61,8
- Eiendomsskatt7,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten133,4
- Tilskudd og overføringer fra andre47,7
- Brukerbetalinger10,7
- Salg og utleie23,9
- Sum driftsinntekter434,2
Utgifter
- Lønn252,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift44,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift38,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen43,8
- Tilskudd og overføringer til andre20,0
- Avskrivninger10,0
- Sum driftsutgifter408,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 386,6 mill. kr i alt (136 980 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg71 079 kr
200,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende129,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon35,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering18,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,2
- Institusjonslokaler5,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 396 kr
60,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole48,6
- Skolelokaler6,0
- Skolefritidstilbud2,3
- Skoleskyss2,2
- Voksenopplæring1,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter9 884 kr
27,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon19,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,7
- Årets premieavvik−6,9
- Diverse fellesutgifter5,8
- Premiefond−4,5
- Administrasjonslokaler1,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Pensjon0,1
Barnehage8 485 kr
23,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage20,6
- Barnehagelokaler og skyss2,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,7
Vann, avløp og renovasjon4 410 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,7
- Distribusjon av vann3,0
- Produksjon av vann1,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,4
- Avløpsrensing0,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Sosiale tjenester og NAV4 150 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold4,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,9
- Introduksjonsordningen1,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,2
- Kvalifiseringsordningen0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,7
Barnevern3 403 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Kultur, idrett og fritid3 053 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,9
- Kulturskoler1,7
- Bibliotek1,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,6
- Muséer0,4
- Kommunale kulturbygg0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
Veier og samferdsel2 468 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,9
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Næring og landbruk1 886 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,9
- Kommunal næringsvirksomhet1,5
Brann og beredskap1 609 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,0
- Forebygging av branner og andre ulykker1,5
Kommunale boliger1 532 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger4,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Politisk styring og kontroll1 239 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon1,1
Plan, byggesak og miljø1 230 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Plansaksbehandling0,4
- Rekreasjon i tettsted0,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 157 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,7
- Gravplasser og krematorier1,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 54,3 mill. kr på investeringer (19 241 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr50,9
- Tilskudd til andres investeringer0,8
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Avdrag på lån0,7
- Sum investeringsutgifter54,3
Betalt med
- Nye lån36,6
- Momskompensasjon8,8
- Tilskudd fra andre1,5
- Tilbakebetalte utlån0,0
- Sum investeringsinntekter47,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 319,9 mill. kr (113 365 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 81,4 mill. kr (28 855 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy346,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån63,0
- Pensjonsmidler891,3
- Bankinnskudd111,9
- Fordringer og premieavvik74,9
- Sum eiendeler1 487,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 260,1
- Kortsiktig gjeld62,2
- Egenkapital165,6
- Sum gjeld og egenkapital1 487,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 510,0 | 175 794 | −14,5 |
| 2024 | 494,0 | 173 223 | 4,8 |
| 2023 | 467,8 | 164 435 | 5,1 |
| 2022 | 432,2 | 150 818 | 21,4 |
| 2021 | 410,6 | 147 227 | −2,1 |
| 2020 | 386,6 | 136 980 | 28,2 |
| 2019 | 397,4 | – | – |
| 2018 | 388,7 | – | – |
| 2017 | 381,3 | – | – |
| 2016 | 378,4 | – | – |
| 2015 | 365,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,0 | 491,2 | 82,6 |
| 2024 | 25,1 | 454,1 | 99,2 |
| 2023 | 15,0 | 441,2 | 97,5 |
| 2022 | 81,5 | 439,4 | 98,4 |
| 2021 | 112,4 | 365,3 | 78,0 |
| 2020 | 50,9 | 319,9 | 81,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.