Regnskapet til Lebesby kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 18,0 mill. kr (7,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten95,7
- Skatt på inntekt og formue39,2
- Eiendomsskatt13,0
- Andre skatter3,2
- Andre tilskudd fra staten17,2
- Tilskudd og overføringer fra andre39,2
- Brukerbetalinger5,1
- Salg og utleie30,5
- Sum driftsinntekter243,0
Utgifter
- Lønn114,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift12,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift41,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen13,9
- Tilskudd og overføringer til andre25,0
- Avskrivninger15,2
- Sum driftsutgifter221,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 215,7 mill. kr i alt (175 957 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg65 991 kr
80,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende31,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon27,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering17,6
- Institusjonslokaler2,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 383 kr
29,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,2
- Skolelokaler3,0
- Skolefritidstilbud0,9
- Skoleskyss0,5
- Voksenopplæring0,3
Veier og samferdsel12 101 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak8,7
- Kommunale veier6,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 982 kr
13,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon14,8
- Årets premieavvik−6,6
- Administrasjonslokaler6,2
- Premiefond−5,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,6
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,1
Næring og landbruk8 403 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg3,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,1
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
Barnehage8 205 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage8,9
- Barnehagelokaler og skyss1,1
Interkommunalt samarbeid og annet7 939 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,7
Vann, avløp og renovasjon7 076 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,2
- Distribusjon av vann1,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,9
- Produksjon av vann1,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Kultur, idrett og fritid6 737 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,9
- Bibliotek1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Muséer0,8
- Kommunale kulturbygg0,7
- Kulturskoler0,4
- Kino0,3
- Kunstformidling0,0
Kommunale boliger6 243 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,7
Sosiale tjenester og NAV4 407 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,1
- Ytelse til livsopphold1,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,4
- Introduksjonsordningen0,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Brann og beredskap3 384 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,3
Barnevern3 151 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
Politisk styring og kontroll2 674 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,1
- Kontroll og revisjon1,1
Plan, byggesak og miljø2 179 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,5
- Rekreasjon i tettsted0,4
- Kart og oppmåling0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Kirke, livssyn og gravplasser2 104 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 73,9 mill. kr på investeringer (60 294 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr73,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter73,9
Betalt med
- Nye lån58,3
- Momskompensasjon13,0
- Tilskudd fra andre0,6
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Salg av aksjer og andeler3,5
- Sum investeringsinntekter75,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 315,5 mill. kr (257 332 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 85,9 mill. kr (70 074 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy507,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån36,7
- Pensjonsmidler309,3
- Bankinnskudd111,5
- Fordringer og premieavvik41,1
- Sum eiendeler1 006,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)622,8
- Kortsiktig gjeld35,4
- Egenkapital348,0
- Sum gjeld og egenkapital1 006,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254,1 | 203 457 | 8,7 |
| 2024 | 248,9 | 201 055 | 11,8 |
| 2023 | 219,7 | 180 820 | 21,0 |
| 2022 | 215,7 | 175 957 | 18,0 |
| 2021 | 214,6 | 175 725 | 3,5 |
| 2020 | 197,7 | 155 558 | 21,5 |
| 2019 | 204,2 | – | – |
| 2018 | 198,8 | – | – |
| 2017 | 193,5 | – | – |
| 2016 | 175,5 | – | – |
| 2015 | 173,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68,9 | 367,1 | 75,9 |
| 2024 | 66,1 | 341,1 | 91,3 |
| 2023 | 38,3 | 326,6 | 101,1 |
| 2022 | 73,3 | 315,5 | 85,9 |
| 2021 | 59,1 | 264,8 | 69,2 |
| 2020 | 16,4 | 240,5 | 66,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.