Regnskapet til Lebesby kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,8 mill. kr (4,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten104,1
- Skatt på inntekt og formue37,8
- Eiendomsskatt10,8
- Andre skatter5,2
- Andre tilskudd fra staten26,0
- Tilskudd og overføringer fra andre44,4
- Brukerbetalinger4,9
- Salg og utleie34,9
- Sum driftsinntekter267,9
Utgifter
- Lønn126,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift15,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift42,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen19,0
- Tilskudd og overføringer til andre28,5
- Avskrivninger18,8
- Sum driftsutgifter250,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 248,9 mill. kr i alt (201 055 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg70 849 kr
87,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon32,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,3
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger14,9
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer13,9
- Institusjonslokaler2,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring26 731 kr
33,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,0
- Skolelokaler6,0
- Skolefritidstilbud0,9
- Skoleskyss0,8
- Voksenopplæring0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter16 145 kr
20,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon19,0
- Årets premieavvik−8,7
- Administrasjonslokaler6,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,1
- Premiefond−4,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,9
- Diverse fellesutgifter0,6
- Pensjon0,1
Veier og samferdsel15 573 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak12,4
- Kommunale veier6,9
Interkommunalt samarbeid og annet10 401 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde12,9
Barnehage9 009 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,9
- Barnehagelokaler og skyss1,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Næring og landbruk8 774 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,7
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg3,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,4
Vann, avløp og renovasjon6 906 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,7
- Distribusjon av vann2,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,4
- Produksjon av vann1,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Sosiale tjenester og NAV6 418 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,8
- Introduksjonsordningen2,6
- Ytelse til livsopphold1,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,4
- Tilbud til personer med rusproblemer0,3
Kultur, idrett og fritid6 127 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,2
- Bibliotek1,2
- Kommunale kulturbygg0,9
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Kulturskoler0,4
- Kino0,3
Kommunale boliger5 935 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Barnevern5 162 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Plan, byggesak og miljø4 035 kr
5,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,0
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,6
- Kart og oppmåling0,4
- Rekreasjon i tettsted0,3
Brann og beredskap3 637 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,3
Politisk styring og kontroll3 340 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,8
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser2 015 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,4
- Gravplasser og krematorier0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 66,7 mill. kr på investeringer (53 917 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr66,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,6
- Sum investeringsutgifter66,7
Betalt med
- Nye lån32,4
- Momskompensasjon6,3
- Tilskudd fra andre9,5
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter48,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 341,1 mill. kr (275 523 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 91,3 mill. kr (73 733 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy571,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån41,7
- Pensjonsmidler355,3
- Bankinnskudd105,0
- Fordringer og premieavvik57,5
- Sum eiendeler1 130,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)687,4
- Kortsiktig gjeld41,6
- Egenkapital401,4
- Sum gjeld og egenkapital1 130,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254,1 | 203 457 | 8,7 |
| 2024 | 248,9 | 201 055 | 11,8 |
| 2023 | 219,7 | 180 820 | 21,0 |
| 2022 | 215,7 | 175 957 | 18,0 |
| 2021 | 214,6 | 175 725 | 3,5 |
| 2020 | 197,7 | 155 558 | 21,5 |
| 2019 | 204,2 | – | – |
| 2018 | 198,8 | – | – |
| 2017 | 193,5 | – | – |
| 2016 | 175,5 | – | – |
| 2015 | 173,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68,9 | 367,1 | 75,9 |
| 2024 | 66,1 | 341,1 | 91,3 |
| 2023 | 38,3 | 326,6 | 101,1 |
| 2022 | 73,3 | 315,5 | 85,9 |
| 2021 | 59,1 | 264,8 | 69,2 |
| 2020 | 16,4 | 240,5 | 66,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.