Regnskapet til Nordkapp kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,6 mill. kr (3,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten148,1
- Skatt på inntekt og formue97,8
- Eiendomsskatt8,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten31,1
- Tilskudd og overføringer fra andre46,8
- Brukerbetalinger15,8
- Salg og utleie30,9
- Sum driftsinntekter379,4
Utgifter
- Lønn186,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift23,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift60,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen39,0
- Tilskudd og overføringer til andre21,1
- Avskrivninger21,3
- Sum driftsutgifter351,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 362,2 mill. kr i alt (123 545 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg43 464 kr
127,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon67,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende25,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering21,7
- Institusjonslokaler4,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,6
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 236 kr
56,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole42,2
- Skolelokaler9,0
- Skolefritidstilbud2,8
- Voksenopplæring2,4
Veier og samferdsel11 695 kr
34,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak25,7
- Kommunale veier8,6
Barnehage8 340 kr
24,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage20,5
- Barnehagelokaler og skyss3,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter7 839 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,4
- Årets premieavvik−16,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,0
- Diverse fellesutgifter5,3
- Administrasjonslokaler1,7
- Premiefond−0,3
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon7 138 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann8,0
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall7,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,1
- Produksjon av vann0,4
Kultur, idrett og fritid6 394 kr
18,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Muséer6,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,9
- Kulturskoler2,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,4
- Kommunale kulturbygg1,3
- Bibliotek1,2
- Kino1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Barnevern5 750 kr
16,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,4
- Barnevernstjeneste5,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Sosiale tjenester og NAV3 582 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold4,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,9
- Introduksjonsordningen2,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Brann og beredskap2 450 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,2
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Politisk styring og kontroll2 034 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,5
- Kontroll og revisjon2,5
Næring og landbruk1 776 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 431 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
- Gravplasser og krematorier0,0
Plan, byggesak og miljø1 383 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,4
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Naturforvaltning og friluftsliv−0,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,1
- Kart og oppmåling0,1
Kommunale boliger1 032 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 16,3 mill. kr på investeringer (5 562 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr15,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,0
- Sum investeringsutgifter16,3
Betalt med
- Nye lån21,1
- Momskompensasjon3,0
- Tilskudd fra andre0,2
- Sum investeringsinntekter24,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 456,6 mill. kr (155 735 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 56,9 mill. kr (19 413 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy528,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån85,3
- Pensjonsmidler546,2
- Bankinnskudd134,1
- Fordringer og premieavvik63,1
- Sum eiendeler1 357,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)997,7
- Kortsiktig gjeld65,6
- Egenkapital293,9
- Sum gjeld og egenkapital1 357,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460,9 | 156 507 | 1,5 |
| 2024 | 440,3 | 148 948 | 17,9 |
| 2023 | 395,7 | 134 103 | 8,5 |
| 2022 | 362,2 | 123 545 | 11,6 |
| 2021 | 353,5 | 119 941 | 7,4 |
| 2020 | 316,1 | 102 803 | 19,0 |
| 2019 | 323,2 | – | – |
| 2018 | 314,9 | – | – |
| 2017 | 297,1 | – | – |
| 2016 | 290,6 | – | – |
| 2015 | 272,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56,0 | 495,3 | 73,2 |
| 2024 | 70,6 | 477,1 | 50,6 |
| 2023 | 46,5 | 466,9 | 57,7 |
| 2022 | 15,3 | 456,6 | 56,9 |
| 2021 | 70,0 | 406,9 | 48,4 |
| 2020 | 32,0 | 396,5 | 62,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.