Regnskapet til Nordkapp kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 8,5 mill. kr (2,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten157,9
- Skatt på inntekt og formue97,1
- Eiendomsskatt10,1
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten23,1
- Tilskudd og overføringer fra andre40,4
- Brukerbetalinger15,6
- Salg og utleie39,1
- Sum driftsinntekter383,2
Utgifter
- Lønn191,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift26,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift61,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen36,8
- Tilskudd og overføringer til andre25,3
- Avskrivninger26,2
- Sum driftsutgifter366,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 395,7 mill. kr i alt (134 103 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg48 704 kr
143,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon70,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende33,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering27,0
- Institusjonslokaler5,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste3,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.2,7
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 793 kr
58,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole42,7
- Skolelokaler8,7
- Skolefritidstilbud3,7
- Voksenopplæring3,4
Veier og samferdsel15 017 kr
44,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Samferdsel og transporttiltak34,8
- Kommunale veier9,5
Barnehage10 021 kr
29,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage25,6
- Barnehagelokaler og skyss3,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,7
Vann, avløp og renovasjon8 957 kr
26,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann9,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,7
- Produksjon av vann0,4
Kultur, idrett og fritid6 378 kr
18,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Muséer7,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,2
- Kulturskoler2,3
- Kommunale kulturbygg1,4
- Kino1,2
- Bibliotek1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Barnevern6 177 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste11,4
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Sosiale tjenester og NAV6 089 kr
18,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen8,0
- Ytelse til livsopphold5,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 283 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon27,2
- Årets premieavvik−25,6
- Diverse fellesutgifter6,4
- Administrasjonslokaler2,1
- Premiefond−0,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik0,0
- Pensjon0,0
Brann og beredskap2 783 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,9
- Forebygging av branner og andre ulykker1,3
Politisk styring og kontroll2 007 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,9
- Kontroll og revisjon2,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 822 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,2
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
- Gravplasser og krematorier0,0
Plan, byggesak og miljø1 455 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,2
- Rekreasjon i tettsted0,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,3
- Kart og oppmåling0,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Kommunale boliger903 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Næring og landbruk713 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,7
- Kommunal næringsvirksomhet0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 47,6 mill. kr på investeringer (16 134 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr46,5
- Kjøp av aksjer og andeler1,1
- Sum investeringsutgifter47,6
Betalt med
- Nye lån33,4
- Momskompensasjon4,2
- Tilskudd fra andre4,1
- Sum investeringsinntekter41,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 466,9 mill. kr (158 204 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 57,7 mill. kr (19 564 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy548,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån95,9
- Pensjonsmidler598,2
- Bankinnskudd99,4
- Fordringer og premieavvik91,1
- Sum eiendeler1 432,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 042,6
- Kortsiktig gjeld65,5
- Egenkapital324,5
- Sum gjeld og egenkapital1 432,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460,9 | 156 507 | 1,5 |
| 2024 | 440,3 | 148 948 | 17,9 |
| 2023 | 395,7 | 134 103 | 8,5 |
| 2022 | 362,2 | 123 545 | 11,6 |
| 2021 | 353,5 | 119 941 | 7,4 |
| 2020 | 316,1 | 102 803 | 19,0 |
| 2019 | 323,2 | – | – |
| 2018 | 314,9 | – | – |
| 2017 | 297,1 | – | – |
| 2016 | 290,6 | – | – |
| 2015 | 272,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56,0 | 495,3 | 73,2 |
| 2024 | 70,6 | 477,1 | 50,6 |
| 2023 | 46,5 | 466,9 | 57,7 |
| 2022 | 15,3 | 456,6 | 56,9 |
| 2021 | 70,0 | 406,9 | 48,4 |
| 2020 | 32,0 | 396,5 | 62,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.