Regnskapet til Rælingen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −34,0 mill. kr (−2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten554,7
- Skatt på inntekt og formue709,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten62,6
- Tilskudd og overføringer fra andre179,4
- Brukerbetalinger60,1
- Salg og utleie165,6
- Sum driftsinntekter1 731,9
Utgifter
- Lønn800,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift199,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift233,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen325,4
- Tilskudd og overføringer til andre82,3
- Avskrivninger97,5
- Sum driftsutgifter1 738,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,7 mrd. kr i alt (82 187 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 270 kr
548,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende267,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon146,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering47,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.27,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste24,8
- Institusjonslokaler18,2
- Annet forebyggende helsearbeid13,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 769 kr
377,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole277,7
- Skolelokaler52,6
- Skolefritidstilbud33,6
- Voksenopplæring9,4
- Skoleskyss3,9
Barnehage12 993 kr
261,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage232,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,8
- Barnehagelokaler og skyss14,2
Sosiale tjenester og NAV4 518 kr
90,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen39,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid23,4
- Ytelse til livsopphold22,9
- Tilbud til personer med rusproblemer2,3
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Vann, avløp og renovasjon4 125 kr
82,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall26,1
- Distribusjon av vann21,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann17,6
- Avløpsrensing11,8
- Produksjon av vann5,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Kultur, idrett og fritid2 475 kr
49,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg16,6
- Kulturskoler8,6
- Kommunale kulturbygg8,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,5
- Bibliotek5,3
- Aktivitetstilbud barn og unge4,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
- Muséer0,3
- Kunstformidling0,2
Barnevern2 286 kr
45,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet23,4
- Barnevernstjeneste17,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 667 kr
33,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon99,7
- Årets premieavvik−77,5
- Premiefond−31,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik21,7
- Administrasjonslokaler11,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen10,0
- Diverse fellesutgifter0,8
- Pensjon−0,7
Kommunale boliger1 589 kr
31,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger31,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Veier og samferdsel1 534 kr
30,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier29,1
- Samferdsel og transporttiltak1,7
Plan, byggesak og miljø1 432 kr
28,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering8,8
- Naturforvaltning og friluftsliv7,2
- Plansaksbehandling5,6
- Kart og oppmåling4,8
- Rekreasjon i tettsted1,4
- Kulturminneforvaltning0,8
Brann og beredskap1 087 kr
21,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,3
Næring og landbruk774 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,1
- Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft3,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,2
Interkommunalt samarbeid og annet653 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde10,9
- Interkommunale samarbeid2,2
Kirke, livssyn og gravplasser515 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,7
- Gravplasser og krematorier2,7
Politisk styring og kontroll500 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,2
- Kontroll og revisjon1,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 159,5 mill. kr på investeringer (7 937 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr156,4
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,6
- Sum investeringsutgifter159,5
Betalt med
- Nye lån61,2
- Momskompensasjon15,1
- Tilskudd fra andre12,5
- Salg av eiendom og utstyr64,8
- Sum investeringsinntekter153,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 2,5 mrd. kr (124 252 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 196,9 mill. kr (9 798 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 076,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån273,9
- Pensjonsmidler1 515,0
- Bankinnskudd373,7
- Fordringer og premieavvik243,2
- Sum eiendeler5 482,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 994,4
- Kortsiktig gjeld251,9
- Egenkapital1 235,9
- Sum gjeld og egenkapital5 482,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 877,3 | 89 807 | −36,6 |
| 2024 | 1 761,2 | 85 876 | −51,1 |
| 2023 | 1 651,9 | 82 187 | −34,0 |
| 2022 | 1 528,6 | 77 920 | 37,2 |
| 2021 | 1 397,6 | 73 463 | 76,7 |
| 2020 | 1 342,0 | 71 652 | 28,9 |
| 2019 | 1 308,1 | – | – |
| 2018 | 1 220,3 | – | – |
| 2017 | 1 167,9 | – | – |
| 2016 | 1 091,6 | – | – |
| 2015 | 1 014,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,0 | 2 458,6 | 109,0 |
| 2024 | 140,2 | 2 564,7 | 150,9 |
| 2023 | 156,4 | 2 497,3 | 196,9 |
| 2022 | 424,9 | 2 384,0 | 220,6 |
| 2021 | 422,3 | 2 157,5 | 192,5 |
| 2020 | 313,6 | 2 010,3 | 134,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.