Regnskapet til Rælingen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −51,1 mill. kr (−2,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten610,6
- Skatt på inntekt og formue725,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten77,8
- Tilskudd og overføringer fra andre197,8
- Brukerbetalinger57,8
- Salg og utleie180,3
- Sum driftsinntekter1 850,0
Utgifter
- Lønn836,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift216,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift225,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen370,7
- Tilskudd og overføringer til andre96,7
- Avskrivninger119,4
- Sum driftsutgifter1 864,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,8 mrd. kr i alt (85 876 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg27 225 kr
558,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon157,8
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger142,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer121,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering56,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.24,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste21,1
- Institusjonslokaler20,0
- Annet forebyggende helsearbeid11,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 551 kr
401,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole283,9
- Skolelokaler69,0
- Skolefritidstilbud33,5
- Voksenopplæring11,1
- Skoleskyss3,5
Barnehage13 130 kr
269,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage243,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,8
- Barnehagelokaler og skyss12,1
Sosiale tjenester og NAV4 914 kr
100,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen39,8
- Ytelse til livsopphold35,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid21,0
- Tilbud til personer med rusproblemer2,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
- Kvalifiseringsordningen0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 296 kr
88,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon100,1
- Premiefond−34,9
- Årets premieavvik−30,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik29,6
- Administrasjonslokaler15,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,4
- Diverse fellesutgifter0,7
- Pensjon0,5
Vann, avløp og renovasjon4 210 kr
86,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,9
- Distribusjon av vann21,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann16,3
- Avløpsrensing14,1
- Produksjon av vann6,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Kultur, idrett og fritid2 458 kr
50,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg16,9
- Kulturskoler9,0
- Kommunale kulturbygg8,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,5
- Bibliotek5,4
- Aktivitetstilbud barn og unge4,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
- Muséer0,3
- Kunstformidling0,2
Barnevern2 131 kr
43,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet22,3
- Barnevernstjeneste17,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,3
Kommunale boliger1 588 kr
32,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger32,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Veier og samferdsel1 480 kr
30,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier28,6
- Samferdsel og transporttiltak1,8
Plan, byggesak og miljø1 261 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,4
- Plansaksbehandling6,5
- Naturforvaltning og friluftsliv5,9
- Kart og oppmåling4,0
- Rekreasjon i tettsted1,9
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap1 166 kr
23,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker22,6
- Forebygging av branner og andre ulykker1,3
Næring og landbruk718 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet11,0
- Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,0
Interkommunalt samarbeid og annet710 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde11,5
- Interkommunale samarbeid3,1
Kirke, livssyn og gravplasser559 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,8
- Gravplasser og krematorier2,7
Politisk styring og kontroll480 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,2
- Kontroll og revisjon2,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 145,7 mill. kr på investeringer (7 103 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr140,2
- Tilskudd til andres investeringer2,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,9
- Sum investeringsutgifter145,7
Betalt med
- Nye lån76,8
- Momskompensasjon24,9
- Tilskudd fra andre18,8
- Salg av eiendom og utstyr1,7
- Sum investeringsinntekter122,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 2,6 mrd. kr (125 052 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 150,9 mill. kr (7 357 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 095,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån303,6
- Pensjonsmidler1 627,5
- Bankinnskudd325,3
- Fordringer og premieavvik261,6
- Sum eiendeler5 613,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 194,3
- Kortsiktig gjeld247,7
- Egenkapital1 171,1
- Sum gjeld og egenkapital5 613,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 877,3 | 89 807 | −36,6 |
| 2024 | 1 761,2 | 85 876 | −51,1 |
| 2023 | 1 651,9 | 82 187 | −34,0 |
| 2022 | 1 528,6 | 77 920 | 37,2 |
| 2021 | 1 397,6 | 73 463 | 76,7 |
| 2020 | 1 342,0 | 71 652 | 28,9 |
| 2019 | 1 308,1 | – | – |
| 2018 | 1 220,3 | – | – |
| 2017 | 1 167,9 | – | – |
| 2016 | 1 091,6 | – | – |
| 2015 | 1 014,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,0 | 2 458,6 | 109,0 |
| 2024 | 140,2 | 2 564,7 | 150,9 |
| 2023 | 156,4 | 2 497,3 | 196,9 |
| 2022 | 424,9 | 2 384,0 | 220,6 |
| 2021 | 422,3 | 2 157,5 | 192,5 |
| 2020 | 313,6 | 2 010,3 | 134,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.