Regnskapet til Tydal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 9,4 mill. kr (6,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten35,9
- Skatt på inntekt og formue21,7
- Eiendomsskatt23,4
- Andre skatter19,6
- Andre tilskudd fra staten0,3
- Tilskudd og overføringer fra andre18,6
- Brukerbetalinger4,4
- Salg og utleie26,8
- Sum driftsinntekter150,6
Utgifter
- Lønn66,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift12,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift23,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen17,3
- Tilskudd og overføringer til andre17,6
- Avskrivninger8,9
- Sum driftsutgifter146,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 139,1 mill. kr i alt (185 421 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg63 412 kr
47,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon24,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering8,5
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende8,2
- Institusjonslokaler3,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,9
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 024 kr
17,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole13,5
- Skolelokaler3,0
- Skolefritidstilbud0,4
- Skoleskyss0,3
Næring og landbruk21 291 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg6,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
Vann, avløp og renovasjon14 957 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann3,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1,8
- Avløpsrensing1,6
- Produksjon av vann1,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
Barnehage11 436 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage7,2
- Barnehagelokaler og skyss1,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 561 kr
7,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon10,5
- Årets premieavvik−8,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,5
- Administrasjonslokaler2,2
- Premiefond−1,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,4
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,1
Kultur, idrett og fritid8 901 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,2
- Bibliotek0,9
- Kommunale kulturbygg0,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,6
- Kulturskoler0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Muséer0,2
- Kunstformidling0,1
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø7 707 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling1,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,6
- Plansaksbehandling1,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Kulturminneforvaltning0,1
Politisk styring og kontroll4 409 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,7
- Kontroll og revisjon0,6
Veier og samferdsel4 185 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,1
Kommunale boliger4 172 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Brann og beredskap3 956 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Barnevern2 924 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,1
Sosiale tjenester og NAV2 261 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,9
- Ytelse til livsopphold0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
- Kvalifiseringsordningen0,0
- Introduksjonsordningen0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 700 kr
1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,2
- Gravplasser og krematorier0,1
Interkommunalt samarbeid og annet524 kr
0,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 9,5 mill. kr på investeringer (12 664 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr9,1
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Sum investeringsutgifter9,5
Betalt med
- Nye lån3,7
- Momskompensasjon0,7
- Tilskudd fra andre0,0
- Salg av eiendom og utstyr4,8
- Sum investeringsinntekter9,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 85,2 mill. kr (113 585 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 42,1 mill. kr (56 151 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy175,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån36,2
- Pensjonsmidler221,6
- Bankinnskudd57,2
- Fordringer og premieavvik23,4
- Sum eiendeler513,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)303,1
- Kortsiktig gjeld13,5
- Egenkapital197,2
- Sum gjeld og egenkapital513,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 204,4 | 264 406 | 17,0 |
| 2024 | 200,5 | 255 135 | 29,0 |
| 2023 | 180,9 | 234 014 | 28,8 |
| 2022 | 163,0 | 216 456 | 20,1 |
| 2021 | 139,1 | 185 421 | 9,4 |
| 2020 | 131,3 | 172 964 | 15,5 |
| 2019 | 135,9 | – | – |
| 2018 | 138,3 | – | – |
| 2017 | 137,2 | – | – |
| 2016 | 136,4 | – | – |
| 2015 | 130,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84,2 | 124,0 | 102,5 |
| 2024 | 39,8 | 130,8 | 117,0 |
| 2023 | 33,5 | 99,7 | 89,8 |
| 2022 | 4,9 | 79,0 | 61,4 |
| 2021 | 9,1 | 85,2 | 42,1 |
| 2020 | 3,0 | 90,0 | 34,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.