Regnskapet til Tydal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 28,8 mill. kr (13,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten40,1
- Skatt på inntekt og formue22,8
- Eiendomsskatt25,0
- Andre skatter21,2
- Andre tilskudd fra staten6,3
- Tilskudd og overføringer fra andre20,9
- Brukerbetalinger4,9
- Salg og utleie67,6
- Sum driftsinntekter208,7
Utgifter
- Lønn74,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift14,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift32,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen22,4
- Tilskudd og overføringer til andre33,4
- Avskrivninger8,9
- Sum driftsutgifter186,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 180,9 mill. kr i alt (234 014 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg73 353 kr
56,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon27,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende10,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering10,5
- Institusjonslokaler5,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,2
- Annet forebyggende helsearbeid0,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,1
Næring og landbruk43 432 kr
33,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg20,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet10,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,9
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring26 837 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole15,6
- Skolelokaler3,4
- Voksenopplæring1,0
- Skolefritidstilbud0,6
- Skoleskyss0,1
Vann, avløp og renovasjon18 617 kr
14,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann3,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,5
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,3
- Avløpsrensing1,8
- Produksjon av vann1,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,4
Barnehage13 433 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,1
- Barnehagelokaler og skyss1,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Kultur, idrett og fritid11 435 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,5
- Bibliotek1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
- Kommunale kulturbygg0,7
- Kulturskoler0,5
- Muséer0,5
- Kunstformidling0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø11 375 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,4
- Kart og oppmåling2,3
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Plansaksbehandling1,6
- Rekreasjon i tettsted0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Sosiale tjenester og NAV6 176 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen2,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,4
- Ytelse til livsopphold0,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Kommunale boliger5 450 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger3,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,1
Brann og beredskap5 307 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Forebygging av branner og andre ulykker2,6
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,5
Politisk styring og kontroll5 232 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,3
- Kontroll og revisjon0,7
Veier og samferdsel4 539 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,5
Barnevern3 116 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 983 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−15,8
- Administrasjon11,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,2
- Administrasjonslokaler2,5
- Premiefond−1,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Diverse fellesutgifter0,3
- Pensjon0,0
Kirke, livssyn og gravplasser2 523 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,7
- Gravplasser og krematorier0,3
Interkommunalt samarbeid og annet206 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 38,2 mill. kr på investeringer (49 362 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr33,5
- Kjøp av aksjer og andeler4,7
- Sum investeringsutgifter38,2
Betalt med
- Nye lån28,2
- Momskompensasjon1,4
- Tilskudd fra andre2,2
- Salg av eiendom og utstyr1,3
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter33,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 99,7 mill. kr (128 981 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 89,8 mill. kr (116 230 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy192,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån35,7
- Pensjonsmidler248,4
- Bankinnskudd98,5
- Fordringer og premieavvik41,1
- Sum eiendeler616,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)337,6
- Kortsiktig gjeld30,5
- Egenkapital247,9
- Sum gjeld og egenkapital616,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 204,4 | 264 406 | 17,0 |
| 2024 | 200,5 | 255 135 | 29,0 |
| 2023 | 180,9 | 234 014 | 28,8 |
| 2022 | 163,0 | 216 456 | 20,1 |
| 2021 | 139,1 | 185 421 | 9,4 |
| 2020 | 131,3 | 172 964 | 15,5 |
| 2019 | 135,9 | – | – |
| 2018 | 138,3 | – | – |
| 2017 | 137,2 | – | – |
| 2016 | 136,4 | – | – |
| 2015 | 130,5 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84,2 | 124,0 | 102,5 |
| 2024 | 39,8 | 130,8 | 117,0 |
| 2023 | 33,5 | 99,7 | 89,8 |
| 2022 | 4,9 | 79,0 | 61,4 |
| 2021 | 9,1 | 85,2 | 42,1 |
| 2020 | 3,0 | 90,0 | 34,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.