Regnskapet til Vega kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,8 mill. kr (2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten70,3
- Skatt på inntekt og formue27,2
- Eiendomsskatt1,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten2,8
- Tilskudd og overføringer fra andre16,2
- Brukerbetalinger7,4
- Salg og utleie8,5
- Sum driftsinntekter134,2
Utgifter
- Lønn72,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift12,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift20,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen11,5
- Tilskudd og overføringer til andre6,4
- Avskrivninger10,5
- Sum driftsutgifter133,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 133,2 mill. kr i alt (112 685 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 221 kr
47,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon23,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering11,3
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende6,6
- Institusjonslokaler3,4
- Annet forebyggende helsearbeid1,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 437 kr
28,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole22,4
- Skolelokaler4,6
- Skolefritidstilbud0,9
- Skoleskyss0,6
- Voksenopplæring0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter11 281 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon11,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,1
- Årets premieavvik−1,7
- Administrasjonslokaler1,1
- Premiefond−1,1
- Pensjon0,0
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnehage8 605 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,3
- Barnehagelokaler og skyss0,8
Vann, avløp og renovasjon4 606 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,1
- Produksjon av vann0,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,8
- Distribusjon av vann0,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Barnevern3 840 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,5
- Barnevernstjeneste1,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,4
Veier og samferdsel3 140 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,6
- Samferdsel og transporttiltak1,1
Kultur, idrett og fritid2 915 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg1,2
- Bibliotek0,7
- Muséer0,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,4
- Kulturskoler0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
Kommunale boliger2 081 kr
2,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,5
Næring og landbruk2 058 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
Brann og beredskap2 045 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,0
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Plan, byggesak og miljø1 999 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted1,0
- Kart og oppmåling0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,0
Politisk styring og kontroll1 923 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,6
- Kontroll og revisjon0,6
Sosiale tjenester og NAV1 735 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,2
- Ytelse til livsopphold0,4
- Kvalifiseringsordningen0,4
- Introduksjonsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Kirke, livssyn og gravplasser977 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet823 kr
1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 25,8 mill. kr på investeringer (21 801 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr12,8
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Utlån0,5
- Avdrag på lån12,1
- Sum investeringsutgifter25,8
Betalt med
- Nye lån7,4
- Momskompensasjon2,2
- Tilskudd fra andre13,8
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Tilbakebetalte utlån2,8
- Sum investeringsinntekter26,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 200,9 mill. kr (169 949 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 15,8 mill. kr (13 348 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy288,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån28,7
- Pensjonsmidler221,1
- Bankinnskudd32,2
- Fordringer og premieavvik22,4
- Sum eiendeler593,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)428,5
- Kortsiktig gjeld17,4
- Egenkapital147,6
- Sum gjeld og egenkapital593,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 185,6 | 154 428 | −11,5 |
| 2024 | 188,2 | 155 892 | −13,2 |
| 2023 | 166,8 | 138 057 | −9,5 |
| 2022 | 147,9 | 121 347 | 5,9 |
| 2021 | 140,7 | 119 778 | 3,6 |
| 2020 | 133,2 | 112 685 | 3,8 |
| 2019 | 136,0 | – | – |
| 2018 | 133,8 | – | – |
| 2017 | 130,6 | – | – |
| 2016 | 124,6 | – | – |
| 2015 | 109,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,3 | 228,9 | 5,8 |
| 2024 | 8,0 | 226,5 | 15,7 |
| 2023 | 30,7 | 222,3 | 26,7 |
| 2022 | 24,2 | 238,1 | 40,0 |
| 2021 | 6,3 | 198,0 | 26,9 |
| 2020 | 12,8 | 200,9 | 15,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.