Regnskapet til Vega kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −9,5 mill. kr (−5,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten73,5
- Skatt på inntekt og formue38,2
- Eiendomsskatt2,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten17,0
- Tilskudd og overføringer fra andre22,4
- Brukerbetalinger7,0
- Salg og utleie9,4
- Sum driftsinntekter169,6
Utgifter
- Lønn88,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift14,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift34,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen19,7
- Tilskudd og overføringer til andre9,2
- Avskrivninger9,8
- Sum driftsutgifter175,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 166,8 mill. kr i alt (138 057 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg53 390 kr
64,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon34,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering14,4
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende8,4
- Institusjonslokaler4,6
- Annet forebyggende helsearbeid1,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring30 206 kr
36,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole27,2
- Skolelokaler5,8
- Voksenopplæring1,6
- Skolefritidstilbud1,3
- Skoleskyss0,6
Barnehage10 494 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage11,5
- Barnehagelokaler og skyss1,1
Sosiale tjenester og NAV8 248 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen7,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,2
- Ytelse til livsopphold0,7
- Kvalifiseringsordningen0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Barnevern7 276 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,6
- Barnevernstjeneste2,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
Vann, avløp og renovasjon5 733 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,6
- Produksjon av vann1,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,1
- Distribusjon av vann0,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Veier og samferdsel3 883 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier3,7
- Samferdsel og transporttiltak1,0
Kultur, idrett og fritid3 444 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg1,6
- Bibliotek1,0
- Kulturskoler0,5
- Muséer0,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kino0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 918 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon13,8
- Årets premieavvik−13,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,9
- Premiefond−1,3
- Administrasjonslokaler0,8
- Pensjon0,1
- Diverse fellesutgifter0,0
Brann og beredskap2 673 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker2,4
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Politisk styring og kontroll2 404 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,4
- Kontroll og revisjon0,5
Næring og landbruk2 204 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,7
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
Kommunale boliger1 689 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,0
Plan, byggesak og miljø1 627 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted1,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,2
- Kart og oppmåling0,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 403 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,7
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet464 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 35,6 mill. kr på investeringer (29 453 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr30,7
- Kjøp av aksjer og andeler0,4
- Utlån3,6
- Avdrag på lån0,8
- Sum investeringsutgifter35,6
Betalt med
- Nye lån22,4
- Momskompensasjon4,9
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr0,5
- Tilbakebetalte utlån1,7
- Sum investeringsinntekter29,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 222,3 mill. kr (184 004 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 26,7 mill. kr (22 118 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy312,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån33,5
- Pensjonsmidler242,8
- Bankinnskudd44,2
- Fordringer og premieavvik38,3
- Sum eiendeler671,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)460,8
- Kortsiktig gjeld30,9
- Egenkapital179,7
- Sum gjeld og egenkapital671,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 185,6 | 154 428 | −11,5 |
| 2024 | 188,2 | 155 892 | −13,2 |
| 2023 | 166,8 | 138 057 | −9,5 |
| 2022 | 147,9 | 121 347 | 5,9 |
| 2021 | 140,7 | 119 778 | 3,6 |
| 2020 | 133,2 | 112 685 | 3,8 |
| 2019 | 136,0 | – | – |
| 2018 | 133,8 | – | – |
| 2017 | 130,6 | – | – |
| 2016 | 124,6 | – | – |
| 2015 | 109,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20,3 | 228,9 | 5,8 |
| 2024 | 8,0 | 226,5 | 15,7 |
| 2023 | 30,7 | 222,3 | 26,7 |
| 2022 | 24,2 | 238,1 | 40,0 |
| 2021 | 6,3 | 198,0 | 26,9 |
| 2020 | 12,8 | 200,9 | 15,8 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.