Regnskapet til Vennesla kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 38,7 mill. kr (3,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten522,0
- Skatt på inntekt og formue326,4
- Eiendomsskatt57,2
- Andre skatter9,2
- Andre tilskudd fra staten30,0
- Tilskudd og overføringer fra andre232,9
- Brukerbetalinger33,9
- Salg og utleie82,0
- Sum driftsinntekter1 293,6
Utgifter
- Lønn684,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift154,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift157,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen165,0
- Tilskudd og overføringer til andre75,2
- Avskrivninger55,7
- Sum driftsutgifter1 293,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,2 mrd. kr i alt (82 521 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg26 417 kr
394,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende187,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon117,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering42,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,8
- Institusjonslokaler12,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 128 kr
285,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole219,3
- Skolelokaler30,1
- Voksenopplæring19,6
- Skolefritidstilbud12,0
- Skoleskyss4,7
Barnehage11 118 kr
166,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage146,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,4
- Barnehagelokaler og skyss6,0
Sosiale tjenester og NAV4 311 kr
64,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen17,5
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid15,4
- Ytelse til livsopphold11,1
- Tilbud til personer med rusproblemer9,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,8
- Kvalifiseringsordningen3,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 306 kr
49,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon50,3
- Årets premieavvik−14,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,3
- Premiefond−7,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Administrasjonslokaler2,8
- Diverse fellesutgifter2,7
- Pensjon0,4
Kultur, idrett og fritid3 188 kr
47,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg12,5
- Aktivitetstilbud barn og unge7,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,6
- Kommunale kulturbygg5,5
- Bibliotek4,1
- Kulturskoler3,8
- Muséer3,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,3
- Kino0,7
Barnevern2 815 kr
42,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,2
- Barnevernstjeneste16,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet6,0
Vann, avløp og renovasjon2 686 kr
40,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,0
- Distribusjon av vann8,9
- Avløpsrensing6,3
- Produksjon av vann4,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,4
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Interkommunalt samarbeid og annet2 055 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid24,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,3
Plan, byggesak og miljø1 821 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling11,6
- Naturforvaltning og friluftsliv7,5
- Rekreasjon i tettsted7,0
- Kulturminneforvaltning0,6
- Kart og oppmåling0,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,0
Veier og samferdsel1 237 kr
18,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,2
- Samferdsel og transporttiltak1,3
Kommunale boliger1 220 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger18,2
Brann og beredskap904 kr
13,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,2
- Forebygging av branner og andre ulykker3,3
Næring og landbruk882 kr
13,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg9,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Kirke, livssyn og gravplasser881 kr
13,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,2
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn4,7
- Gravplasser og krematorier2,3
Politisk styring og kontroll552 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,6
- Kontroll og revisjon1,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 124,9 mill. kr på investeringer (8 363 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr90,3
- Tilskudd til andres investeringer10,9
- Kjøp av aksjer og andeler6,7
- Utlån17,0
- Sum investeringsutgifter124,9
Betalt med
- Nye lån78,2
- Momskompensasjon7,2
- Tilskudd fra andre32,8
- Salg av eiendom og utstyr0,6
- Salg av aksjer og andeler4,5
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter124,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,1 mrd. kr (72 590 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 242,7 mill. kr (16 248 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 500,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån241,0
- Pensjonsmidler1 192,0
- Bankinnskudd187,5
- Verdipapirer (kortsiktige)259,5
- Fordringer og premieavvik191,0
- Sum eiendeler3 571,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 300,8
- Kortsiktig gjeld181,5
- Egenkapital1 089,3
- Sum gjeld og egenkapital3 571,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 653,1 | 104 810 | 51,9 |
| 2024 | 1 605,5 | 102 769 | −11,1 |
| 2023 | 1 536,7 | 99 447 | 16,0 |
| 2022 | 1 399,4 | 91 501 | −15,6 |
| 2021 | 1 329,8 | 87 931 | 23,1 |
| 2020 | 1 232,5 | 82 521 | 38,7 |
| 2019 | 1 198,9 | – | – |
| 2018 | 1 137,4 | – | – |
| 2017 | 1 071,5 | – | – |
| 2016 | 1 010,9 | – | – |
| 2015 | 939,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291,0 | 1 796,8 | 322,6 |
| 2024 | 102,6 | 1 630,1 | 271,4 |
| 2023 | 200,6 | 1 532,2 | 283,7 |
| 2022 | 194,9 | 1 419,8 | 266,0 |
| 2021 | 123,8 | 1 210,5 | 277,1 |
| 2020 | 90,3 | 1 084,1 | 242,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.