Regnskapet til Vennesla kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −15,6 mill. kr (−1,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten589,7
- Skatt på inntekt og formue401,7
- Eiendomsskatt65,9
- Andre skatter9,3
- Andre tilskudd fra staten40,2
- Tilskudd og overføringer fra andre230,0
- Brukerbetalinger35,9
- Salg og utleie86,4
- Sum driftsinntekter1 459,2
Utgifter
- Lønn766,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift185,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift175,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen193,0
- Tilskudd og overføringer til andre85,7
- Avskrivninger60,6
- Sum driftsutgifter1 466,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,4 mrd. kr i alt (91 501 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 852 kr
471,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende224,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon134,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering47,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.24,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste17,7
- Institusjonslokaler13,6
- Annet forebyggende helsearbeid7,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 809 kr
333,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole253,4
- Skolelokaler36,0
- Voksenopplæring25,0
- Skolefritidstilbud12,7
- Skoleskyss6,4
Barnehage11 830 kr
180,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage155,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage18,4
- Barnehagelokaler og skyss7,4
Sosiale tjenester og NAV5 083 kr
77,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid20,4
- Introduksjonsordningen17,2
- Ytelse til livsopphold16,7
- Tilbud til personer med rusproblemer10,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi5,4
- Kvalifiseringsordningen4,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,0
Kultur, idrett og fritid3 449 kr
52,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg14,8
- Aktivitetstilbud barn og unge7,8
- Kommunale kulturbygg6,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,7
- Bibliotek4,8
- Muséer3,9
- Kulturskoler3,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,3
- Kino0,7
Barnevern3 376 kr
51,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet26,4
- Barnevernstjeneste19,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,7
Vann, avløp og renovasjon2 861 kr
43,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann19,4
- Distribusjon av vann9,8
- Produksjon av vann6,3
- Avløpsrensing6,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 686 kr
41,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon66,3
- Premiefond−30,2
- Årets premieavvik−28,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik20,2
- Diverse fellesutgifter4,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,2
- Administrasjonslokaler3,9
- Pensjon0,4
Interkommunalt samarbeid og annet2 642 kr
40,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid29,9
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde10,5
Plan, byggesak og miljø1 834 kr
28,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted7,2
- Naturforvaltning og friluftsliv6,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering6,2
- Plansaksbehandling4,2
- Kart og oppmåling3,2
- Kulturminneforvaltning0,5
Kommunale boliger1 467 kr
22,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger22,4
Veier og samferdsel1 272 kr
19,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,0
- Samferdsel og transporttiltak1,5
Brann og beredskap962 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,5
- Forebygging av branner og andre ulykker2,2
Kirke, livssyn og gravplasser585 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,8
- Gravplasser og krematorier3,2
Politisk styring og kontroll496 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,0
- Kontroll og revisjon1,6
Næring og landbruk295 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,9
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
- Produksjon, distribusjon og omsetning av kraft0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 200,0 mill. kr på investeringer (13 075 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr194,9
- Tilskudd til andres investeringer2,8
- Kjøp av aksjer og andeler2,2
- Sum investeringsutgifter200,0
Betalt med
- Nye lån161,7
- Momskompensasjon26,8
- Tilskudd fra andre10,8
- Salg av eiendom og utstyr0,6
- Tilbakebetalte utlån0,7
- Sum investeringsinntekter200,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,4 mrd. kr (92 832 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 266,0 mill. kr (17 394 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 698,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån323,1
- Pensjonsmidler1 299,3
- Bankinnskudd242,3
- Verdipapirer (kortsiktige)248,4
- Fordringer og premieavvik223,6
- Sum eiendeler4 035,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 724,6
- Kortsiktig gjeld205,6
- Egenkapital1 105,4
- Sum gjeld og egenkapital4 035,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 653,1 | 104 810 | 51,9 |
| 2024 | 1 605,5 | 102 769 | −11,1 |
| 2023 | 1 536,7 | 99 447 | 16,0 |
| 2022 | 1 399,4 | 91 501 | −15,6 |
| 2021 | 1 329,8 | 87 931 | 23,1 |
| 2020 | 1 232,5 | 82 521 | 38,7 |
| 2019 | 1 198,9 | – | – |
| 2018 | 1 137,4 | – | – |
| 2017 | 1 071,5 | – | – |
| 2016 | 1 010,9 | – | – |
| 2015 | 939,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291,0 | 1 796,8 | 322,6 |
| 2024 | 102,6 | 1 630,1 | 271,4 |
| 2023 | 200,6 | 1 532,2 | 283,7 |
| 2022 | 194,9 | 1 419,8 | 266,0 |
| 2021 | 123,8 | 1 210,5 | 277,1 |
| 2020 | 90,3 | 1 084,1 | 242,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.