Regnskapet til Folldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 7,3 mill. kr (4,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten84,4
- Skatt på inntekt og formue35,5
- Eiendomsskatt3,7
- Andre skatter0,9
- Andre tilskudd fra staten0,7
- Tilskudd og overføringer fra andre24,2
- Brukerbetalinger6,6
- Salg og utleie19,9
- Sum driftsinntekter175,9
Utgifter
- Lønn93,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift16,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift21,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen19,3
- Tilskudd og overføringer til andre7,9
- Avskrivninger9,2
- Sum driftsutgifter168,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 163,9 mill. kr i alt (107 950 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg46 911 kr
71,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende30,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon23,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering8,3
- Institusjonslokaler5,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,3
- Annet forebyggende helsearbeid0,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 615 kr
28,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole20,6
- Skolelokaler5,3
- Skolefritidstilbud1,0
- Skoleskyss0,8
- Voksenopplæring0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 914 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon15,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,1
- Årets premieavvik−1,6
- Premiefond−1,3
- Administrasjonslokaler0,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Diverse fellesutgifter0,0
Barnehage6 985 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage8,7
- Barnehagelokaler og skyss1,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Vann, avløp og renovasjon5 665 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall2,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,3
- Distribusjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,2
Kultur, idrett og fritid2 940 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler2,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,8
- Bibliotek0,7
- Kino0,4
- Kommunale kulturbygg0,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Muséer0,0
Brann og beredskap2 613 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Næring og landbruk2 425 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Sosiale tjenester og NAV1 890 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid1,4
- Ytelse til livsopphold1,0
- Introduksjonsordningen0,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
- Kvalifiseringsordningen0,1
Politisk styring og kontroll1 787 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,1
- Kontroll og revisjon0,6
Kommunale boliger1 736 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,6
Barnevern1 564 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,2
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,1
Plan, byggesak og miljø1 445 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,8
- Kart og oppmåling0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,2
- Rekreasjon i tettsted0,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 323 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Veier og samferdsel1 107 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,7
Interkommunalt samarbeid og annet28 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 6,7 mill. kr på investeringer (4 443 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr6,6
- Tilskudd til andres investeringer−0,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter6,7
Betalt med
- Nye lån3,6
- Momskompensasjon0,8
- Tilskudd fra andre0,2
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Sum investeringsinntekter4,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 121,8 mill. kr (80 231 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 13,5 mill. kr (8 872 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy160,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån12,6
- Pensjonsmidler241,4
- Bankinnskudd37,1
- Fordringer og premieavvik24,1
- Sum eiendeler475,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)370,2
- Kortsiktig gjeld23,8
- Egenkapital81,3
- Sum gjeld og egenkapital475,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221,1 | 145 000 | −5,9 |
| 2024 | 206,0 | 133 771 | 3,6 |
| 2023 | 199,7 | 130 357 | −4,5 |
| 2022 | 179,5 | 118 140 | 6,2 |
| 2021 | 172,0 | 112 446 | 2,3 |
| 2020 | 163,9 | 107 950 | 7,3 |
| 2019 | 163,5 | – | – |
| 2018 | 167,9 | – | – |
| 2017 | 167,0 | – | – |
| 2016 | 155,0 | – | – |
| 2015 | 139,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23,9 | 246,9 | 12,5 |
| 2024 | 77,4 | 283,8 | 18,0 |
| 2023 | 104,2 | 231,6 | 15,6 |
| 2022 | 56,6 | 165,7 | 19,0 |
| 2021 | 13,5 | 123,4 | 16,6 |
| 2020 | 6,6 | 121,8 | 13,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.