Regnskapet til Folldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −4,5 mill. kr (−2,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten88,2
- Skatt på inntekt og formue41,7
- Eiendomsskatt3,8
- Andre skatter1,5
- Andre tilskudd fra staten13,2
- Tilskudd og overføringer fra andre30,7
- Brukerbetalinger6,6
- Salg og utleie23,6
- Sum driftsinntekter209,3
Utgifter
- Lønn112,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift30,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen28,2
- Tilskudd og overføringer til andre10,7
- Avskrivninger9,1
- Sum driftsutgifter210,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 199,7 mill. kr i alt (130 357 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg65 144 kr
99,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende41,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon34,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering12,2
- Institusjonslokaler7,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 031 kr
35,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole25,2
- Skolelokaler6,2
- Voksenopplæring1,9
- Skoleskyss1,2
- Skolefritidstilbud0,8
Vann, avløp og renovasjon7 749 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4,0
- Distribusjon av vann3,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
Barnehage7 728 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,9
- Barnehagelokaler og skyss1,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,2
Sosiale tjenester og NAV6 377 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,8
- Introduksjonsordningen4,0
- Ytelse til livsopphold0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,2
Næring og landbruk3 550 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,8
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Kultur, idrett og fritid3 479 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler2,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,9
- Bibliotek0,9
- Kino0,5
- Kommunale kulturbygg0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,1
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
Brann og beredskap3 191 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,9
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Plan, byggesak og miljø2 219 kr
3,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Kart og oppmåling0,8
- Rekreasjon i tettsted0,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,2
Politisk styring og kontroll2 029 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,5
- Kontroll og revisjon0,7
Barnevern1 499 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 355 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,1
Kommunale boliger1 190 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,8
Veier og samferdsel1 142 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter644 kr
1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon14,3
- Årets premieavvik−13,0
- Premiefond−6,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,1
- Administrasjonslokaler1,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Diverse fellesutgifter0,0
Interkommunalt samarbeid og annet30 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 104,7 mill. kr på investeringer (68 333 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr104,2
- Kjøp av aksjer og andeler0,5
- Sum investeringsutgifter104,7
Betalt med
- Nye lån79,8
- Momskompensasjon19,7
- Tilskudd fra andre4,6
- Salg av eiendom og utstyr0,1
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Sum investeringsinntekter104,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 231,6 mill. kr (151 148 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 15,6 mill. kr (10 150 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy307,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån13,8
- Pensjonsmidler278,7
- Bankinnskudd31,2
- Fordringer og premieavvik53,2
- Sum eiendeler684,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)505,3
- Kortsiktig gjeld45,9
- Egenkapital133,2
- Sum gjeld og egenkapital684,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221,1 | 145 000 | −5,9 |
| 2024 | 206,0 | 133 771 | 3,6 |
| 2023 | 199,7 | 130 357 | −4,5 |
| 2022 | 179,5 | 118 140 | 6,2 |
| 2021 | 172,0 | 112 446 | 2,3 |
| 2020 | 163,9 | 107 950 | 7,3 |
| 2019 | 163,5 | – | – |
| 2018 | 167,9 | – | – |
| 2017 | 167,0 | – | – |
| 2016 | 155,0 | – | – |
| 2015 | 139,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23,9 | 246,9 | 12,5 |
| 2024 | 77,4 | 283,8 | 18,0 |
| 2023 | 104,2 | 231,6 | 15,6 |
| 2022 | 56,6 | 165,7 | 19,0 |
| 2021 | 13,5 | 123,4 | 16,6 |
| 2020 | 6,6 | 121,8 | 13,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.