Regnskapet til Folldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 6,2 mill. kr (3,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten87,0
- Skatt på inntekt og formue42,1
- Eiendomsskatt3,4
- Andre skatter1,3
- Andre tilskudd fra staten5,7
- Tilskudd og overføringer fra andre31,8
- Brukerbetalinger6,9
- Salg og utleie20,8
- Sum driftsinntekter199,0
Utgifter
- Lønn103,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift18,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift27,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen23,5
- Tilskudd og overføringer til andre10,2
- Avskrivninger8,2
- Sum driftsutgifter190,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 179,5 mill. kr i alt (118 140 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg56 917 kr
86,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende33,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon29,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering11,1
- Institusjonslokaler7,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.1,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 810 kr
30,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole21,8
- Skolelokaler5,6
- Skoleskyss1,3
- Skolefritidstilbud0,9
- Voksenopplæring0,4
Barnehage7 355 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage9,3
- Barnehagelokaler og skyss1,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,1
Vann, avløp og renovasjon5 773 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,1
- Distribusjon av vann2,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 556 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon11,9
- Årets premieavvik−5,4
- Premiefond−4,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,8
- Administrasjonslokaler2,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,4
- Diverse fellesutgifter0,0
Kultur, idrett og fritid3 378 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler2,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,9
- Bibliotek0,8
- Kino0,5
- Kommunale kulturbygg0,5
- Aktivitetstilbud barn og unge0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,1
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
Brann og beredskap2 927 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,6
- Forebygging av branner og andre ulykker0,8
Barnevern2 901 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet2,8
- Barnevernstjeneste1,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Sosiale tjenester og NAV2 828 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,7
- Ytelse til livsopphold1,0
- Introduksjonsordningen0,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Næring og landbruk2 824 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,7
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,0
Plan, byggesak og miljø2 153 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Rekreasjon i tettsted0,7
- Kart og oppmåling0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,2
- Plansaksbehandling0,1
Politisk styring og kontroll1 897 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,2
- Kontroll og revisjon0,7
Kommunale boliger1 388 kr
2,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger2,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 344 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,0
Veier og samferdsel1 061 kr
1,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,6
Interkommunalt samarbeid og annet28 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 58,6 mill. kr på investeringer (38 583 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr56,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Sum investeringsutgifter58,6
Betalt med
- Nye lån51,6
- Momskompensasjon9,6
- Tilskudd fra andre0,2
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Sum investeringsinntekter61,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 165,7 mill. kr (109 087 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 19,0 mill. kr (12 499 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy212,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån13,5
- Pensjonsmidler260,4
- Bankinnskudd46,9
- Fordringer og premieavvik43,7
- Sum eiendeler577,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)425,0
- Kortsiktig gjeld42,0
- Egenkapital110,0
- Sum gjeld og egenkapital577,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221,1 | 145 000 | −5,9 |
| 2024 | 206,0 | 133 771 | 3,6 |
| 2023 | 199,7 | 130 357 | −4,5 |
| 2022 | 179,5 | 118 140 | 6,2 |
| 2021 | 172,0 | 112 446 | 2,3 |
| 2020 | 163,9 | 107 950 | 7,3 |
| 2019 | 163,5 | – | – |
| 2018 | 167,9 | – | – |
| 2017 | 167,0 | – | – |
| 2016 | 155,0 | – | – |
| 2015 | 139,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23,9 | 246,9 | 12,5 |
| 2024 | 77,4 | 283,8 | 18,0 |
| 2023 | 104,2 | 231,6 | 15,6 |
| 2022 | 56,6 | 165,7 | 19,0 |
| 2021 | 13,5 | 123,4 | 16,6 |
| 2020 | 6,6 | 121,8 | 13,5 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.