Regnskapet til Gausdal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −3,3 mill. kr (−0,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten204,2
- Skatt på inntekt og formue158,3
- Eiendomsskatt28,2
- Andre skatter1,9
- Andre tilskudd fra staten3,9
- Tilskudd og overføringer fra andre92,3
- Brukerbetalinger17,6
- Salg og utleie70,9
- Sum driftsinntekter577,3
Utgifter
- Lønn281,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift71,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift77,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen89,4
- Tilskudd og overføringer til andre38,5
- Avskrivninger33,7
- Sum driftsutgifter590,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 565,9 mill. kr i alt (93 957 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 504 kr
219,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende88,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon72,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering29,4
- Institusjonslokaler9,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,9
- Annet forebyggende helsearbeid4,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 565 kr
99,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole77,7
- Skolelokaler15,6
- Skolefritidstilbud3,3
- Skoleskyss2,2
- Voksenopplæring1,0
Barnehage7 970 kr
48,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage41,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,4
- Barnehagelokaler og skyss3,2
Vann, avløp og renovasjon7 836 kr
47,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,5
- Distribusjon av vann9,1
- Avløpsrensing8,7
- Produksjon av vann4,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 960 kr
29,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon24,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,5
- Premiefond−4,1
- Årets premieavvik−3,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,7
- Administrasjonslokaler1,9
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Interkommunalt samarbeid og annet3 827 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid18,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4,3
Barnevern2 838 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,2
- Barnevernstjeneste6,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Kultur, idrett og fritid2 404 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,3
- Kulturskoler2,7
- Kommunale kulturbygg1,6
- Bibliotek1,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Muséer0,2
- Kino0,0
Sosiale tjenester og NAV2 024 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,7
- Ytelse til livsopphold1,5
- Introduksjonsordningen1,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,2
- Kvalifiseringsordningen0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Næring og landbruk1 690 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Plan, byggesak og miljø1 498 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,8
- Plansaksbehandling2,8
- Kart og oppmåling2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Rekreasjon i tettsted0,3
Veier og samferdsel1 392 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,4
Brann og beredskap1 366 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,8
- Forebygging av branner og andre ulykker2,4
Kommunale boliger1 330 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger7,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 024 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
- Gravplasser og krematorier0,2
Politisk styring og kontroll731 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,0
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 115,8 mill. kr på investeringer (19 220 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr113,3
- Tilskudd til andres investeringer1,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter115,8
Betalt med
- Nye lån62,3
- Momskompensasjon5,7
- Tilskudd fra andre34,7
- Salg av eiendom og utstyr13,8
- Sum investeringsinntekter116,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 794,6 mill. kr (131 926 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 44,2 mill. kr (7 340 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 043,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån341,8
- Pensjonsmidler648,3
- Bankinnskudd183,8
- Fordringer og premieavvik79,2
- Sum eiendeler2 297,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 475,4
- Kortsiktig gjeld104,2
- Egenkapital717,4
- Sum gjeld og egenkapital2 297,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 832,3 | 135 401 | 0,4 |
| 2024 | 784,6 | 127 087 | −48,7 |
| 2023 | 699,8 | 113 296 | 37,7 |
| 2022 | 667,6 | 108 927 | −2,0 |
| 2021 | 606,1 | 99 708 | 60,3 |
| 2020 | 565,9 | 93 957 | −3,3 |
| 2019 | 573,7 | – | – |
| 2018 | 559,7 | – | – |
| 2017 | 526,4 | – | – |
| 2016 | 510,6 | – | – |
| 2015 | 480,7 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79,1 | 893,1 | 87,6 |
| 2024 | 61,4 | 873,7 | 86,3 |
| 2023 | 81,4 | 885,5 | 126,9 |
| 2022 | 57,6 | 870,1 | 114,0 |
| 2021 | 103,9 | 845,1 | 97,8 |
| 2020 | 113,3 | 794,6 | 44,2 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.