Regnskapet til Hemnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 23,2 mill. kr (4,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten175,7
- Skatt på inntekt og formue97,7
- Eiendomsskatt53,3
- Andre skatter44,4
- Andre tilskudd fra staten15,4
- Tilskudd og overføringer fra andre51,7
- Brukerbetalinger17,9
- Salg og utleie68,9
- Sum driftsinntekter524,9
Utgifter
- Lønn286,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift44,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift66,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen28,5
- Tilskudd og overføringer til andre53,3
- Avskrivninger29,8
- Sum driftsutgifter509,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 493,1 mill. kr i alt (111 370 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 394 kr
178,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende70,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon66,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering14,2
- Institusjonslokaler13,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.5,3
- Annet forebyggende helsearbeid1,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 678 kr
82,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole62,1
- Skolelokaler14,1
- Skolefritidstilbud3,0
- Voksenopplæring1,9
- Skoleskyss1,7
Barnehage10 351 kr
45,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage37,6
- Barnehagelokaler og skyss5,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,1
Vann, avløp og renovasjon7 076 kr
31,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,2
- Produksjon av vann5,9
- Avløpsrensing5,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,6
- Distribusjon av vann3,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 825 kr
30,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon28,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,3
- Årets premieavvik−5,3
- Premiefond−4,5
- Administrasjonslokaler2,2
- Diverse fellesutgifter0,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
Sosiale tjenester og NAV5 759 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.7,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,4
- Ytelse til livsopphold5,3
- Tilbud til personer med rusproblemer4,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Introduksjonsordningen1,4
- Kvalifiseringsordningen0,4
Næring og landbruk5 679 kr
25,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg14,8
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Barnevern3 828 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,9
- Barnevernstjeneste5,1
Veier og samferdsel3 119 kr
13,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier13,6
- Samferdsel og transporttiltak0,2
Kultur, idrett og fritid2 837 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler2,9
- Aktivitetstilbud barn og unge2,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,3
- Kommunale kulturbygg1,0
- Bibliotek0,9
- Muséer0,6
Brann og beredskap1 554 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker4,8
- Forebygging av branner og andre ulykker2,0
Kommunale boliger1 206 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Plan, byggesak og miljø1 149 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,9
- Kart og oppmåling1,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Rekreasjon i tettsted0,6
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 088 kr
4,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,7
- Gravplasser og krematorier0,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Politisk styring og kontroll1 038 kr
4,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,6
- Kontroll og revisjon2,0
Interkommunalt samarbeid og annet790 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 45,6 mill. kr på investeringer (10 298 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr42,1
- Kjøp av aksjer og andeler3,5
- Sum investeringsutgifter45,6
Betalt med
- Nye lån30,8
- Momskompensasjon4,2
- Tilskudd fra andre5,4
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Tilbakebetalte utlån1,6
- Sum investeringsinntekter42,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 533,4 mill. kr (120 468 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 60,4 mill. kr (13 631 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy835,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån97,5
- Pensjonsmidler763,0
- Bankinnskudd112,9
- Fordringer og premieavvik60,9
- Sum eiendeler1 870,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 309,4
- Kortsiktig gjeld68,4
- Egenkapital492,3
- Sum gjeld og egenkapital1 870,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 688,4 | 153 462 | −2,1 |
| 2024 | 665,6 | 148 404 | −16,9 |
| 2023 | 611,6 | 136 357 | 3,3 |
| 2022 | 575,1 | 128 982 | −8,1 |
| 2021 | 525,0 | 118 785 | 12,8 |
| 2020 | 493,1 | 111 370 | 23,2 |
| 2019 | 480,6 | – | – |
| 2018 | 493,4 | – | – |
| 2017 | 498,5 | – | – |
| 2016 | 472,1 | – | – |
| 2015 | 436,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,0 | 655,1 | 40,9 |
| 2024 | 50,0 | 621,8 | 41,4 |
| 2023 | 21,8 | 610,0 | 55,8 |
| 2022 | 84,7 | 588,3 | 57,6 |
| 2021 | 46,6 | 551,5 | 66,2 |
| 2020 | 42,1 | 533,4 | 60,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.