Regnskapet til Hemnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −8,1 mill. kr (−1,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten190,2
- Skatt på inntekt og formue116,1
- Eiendomsskatt56,2
- Andre skatter45,7
- Andre tilskudd fra staten24,7
- Tilskudd og overføringer fra andre56,6
- Brukerbetalinger20,9
- Salg og utleie67,0
- Sum driftsinntekter577,4
Utgifter
- Lønn310,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift51,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift88,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen40,9
- Tilskudd og overføringer til andre70,0
- Avskrivninger31,6
- Sum driftsutgifter593,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 575,1 mill. kr i alt (128 982 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg48 855 kr
217,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende80,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon76,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering29,0
- Institusjonslokaler12,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,7
- Annet forebyggende helsearbeid3,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 315 kr
90,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole67,9
- Skolelokaler15,9
- Skolefritidstilbud3,2
- Skoleskyss1,9
- Voksenopplæring1,7
Barnehage12 586 kr
56,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage45,1
- Barnehagelokaler og skyss6,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,1
Næring og landbruk8 661 kr
38,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet20,7
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg15,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,2
Sosiale tjenester og NAV7 717 kr
34,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.10,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,2
- Ytelse til livsopphold7,5
- Tilbud til personer med rusproblemer4,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,2
- Introduksjonsordningen0,9
- Kvalifiseringsordningen0,0
Vann, avløp og renovasjon6 980 kr
31,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,3
- Avløpsrensing4,8
- Distribusjon av vann4,4
- Produksjon av vann4,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Barnevern3 982 kr
17,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,5
- Barnevernstjeneste6,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,0
Veier og samferdsel3 970 kr
17,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,6
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 923 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon32,1
- Årets premieavvik−16,0
- Premiefond−15,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik11,2
- Administrasjonslokaler3,5
- Diverse fellesutgifter1,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,3
Kultur, idrett og fritid2 941 kr
13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler3,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Aktivitetstilbud barn og unge2,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,7
- Bibliotek1,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,0
- Kommunale kulturbygg0,9
- Muséer0,6
Kommunale boliger2 445 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Brann og beredskap1 878 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,7
- Forebygging av branner og andre ulykker2,7
Plan, byggesak og miljø1 267 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,8
- Kart og oppmåling1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Rekreasjon i tettsted0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Kulturminneforvaltning0,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 220 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde5,4
Politisk styring og kontroll1 177 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kontroll og revisjon2,7
- Politisk styring2,6
Kirke, livssyn og gravplasser1 064 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke4,3
- Gravplasser og krematorier0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 86,1 mill. kr på investeringer (19 316 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr84,7
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Sum investeringsutgifter86,1
Betalt med
- Nye lån56,1
- Momskompensasjon14,4
- Tilskudd fra andre3,7
- Salg av eiendom og utstyr3,4
- Tilbakebetalte utlån1,6
- Sum investeringsinntekter79,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 588,3 mill. kr (131 935 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 57,6 mill. kr (12 915 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy902,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån101,6
- Pensjonsmidler825,8
- Bankinnskudd105,7
- Fordringer og premieavvik91,7
- Sum eiendeler2 026,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 411,5
- Kortsiktig gjeld88,1
- Egenkapital527,3
- Sum gjeld og egenkapital2 026,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 688,4 | 153 462 | −2,1 |
| 2024 | 665,6 | 148 404 | −16,9 |
| 2023 | 611,6 | 136 357 | 3,3 |
| 2022 | 575,1 | 128 982 | −8,1 |
| 2021 | 525,0 | 118 785 | 12,8 |
| 2020 | 493,1 | 111 370 | 23,2 |
| 2019 | 480,6 | – | – |
| 2018 | 493,4 | – | – |
| 2017 | 498,5 | – | – |
| 2016 | 472,1 | – | – |
| 2015 | 436,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,0 | 655,1 | 40,9 |
| 2024 | 50,0 | 621,8 | 41,4 |
| 2023 | 21,8 | 610,0 | 55,8 |
| 2022 | 84,7 | 588,3 | 57,6 |
| 2021 | 46,6 | 551,5 | 66,2 |
| 2020 | 42,1 | 533,4 | 60,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.