Regnskapet til Hemnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −16,9 mill. kr (−2,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten212,0
- Skatt på inntekt og formue119,7
- Eiendomsskatt67,0
- Andre skatter47,5
- Andre tilskudd fra staten48,1
- Tilskudd og overføringer fra andre73,6
- Brukerbetalinger25,1
- Salg og utleie82,8
- Sum driftsinntekter675,9
Utgifter
- Lønn380,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift64,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift103,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen40,2
- Tilskudd og overføringer til andre61,7
- Avskrivninger34,9
- Sum driftsutgifter685,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 665,6 mill. kr i alt (148 404 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg58 052 kr
260,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon88,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger65,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering37,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer32,5
- Institusjonslokaler13,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,9
- Annet forebyggende helsearbeid2,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 314 kr
109,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole81,6
- Skolelokaler16,9
- Voksenopplæring4,2
- Skolefritidstilbud3,8
- Skoleskyss2,5
Barnehage14 473 kr
64,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage53,5
- Barnehagelokaler og skyss7,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,7
Sosiale tjenester og NAV9 445 kr
42,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,3
- Ytelse til livsopphold11,1
- Introduksjonsordningen10,1
- Tilbud til personer med rusproblemer3,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,2
- Kvalifiseringsordningen0,5
Vann, avløp og renovasjon7 777 kr
34,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,3
- Avløpsrensing6,3
- Produksjon av vann4,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,5
- Distribusjon av vann4,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Næring og landbruk7 164 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg16,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet13,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 936 kr
26,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon41,2
- Årets premieavvik−21,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,4
- Premiefond−17,4
- Administrasjonslokaler4,8
- Diverse fellesutgifter1,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,5
Veier og samferdsel3 909 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,4
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger3 528 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Barnevern3 291 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,4
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Kultur, idrett og fritid3 250 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,7
- Kulturskoler3,7
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,6
- Kommunale kulturbygg1,1
- Bibliotek1,1
- Muséer0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
Brann og beredskap2 173 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,0
- Forebygging av branner og andre ulykker3,7
Interkommunalt samarbeid og annet1 437 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,4
Plan, byggesak og miljø1 252 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,1
- Kart og oppmåling1,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,1
- Rekreasjon i tettsted0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Kulturminneforvaltning0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 250 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,1
- Gravplasser og krematorier0,5
Politisk styring og kontroll1 153 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,3
- Kontroll og revisjon1,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 52,4 mill. kr på investeringer (11 687 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr50,0
- Tilskudd til andres investeringer0,8
- Kjøp av aksjer og andeler1,7
- Sum investeringsutgifter52,4
Betalt med
- Nye lån43,8
- Momskompensasjon4,3
- Tilskudd fra andre2,0
- Salg av eiendom og utstyr0,7
- Tilbakebetalte utlån1,6
- Sum investeringsinntekter52,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 621,8 mill. kr (138 636 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 41,4 mill. kr (9 236 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy904,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån115,0
- Pensjonsmidler959,1
- Bankinnskudd59,2
- Fordringer og premieavvik136,9
- Sum eiendeler2 175,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 564,0
- Kortsiktig gjeld96,7
- Egenkapital514,4
- Sum gjeld og egenkapital2 175,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 688,4 | 153 462 | −2,1 |
| 2024 | 665,6 | 148 404 | −16,9 |
| 2023 | 611,6 | 136 357 | 3,3 |
| 2022 | 575,1 | 128 982 | −8,1 |
| 2021 | 525,0 | 118 785 | 12,8 |
| 2020 | 493,1 | 111 370 | 23,2 |
| 2019 | 480,6 | – | – |
| 2018 | 493,4 | – | – |
| 2017 | 498,5 | – | – |
| 2016 | 472,1 | – | – |
| 2015 | 436,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54,0 | 655,1 | 40,9 |
| 2024 | 50,0 | 621,8 | 41,4 |
| 2023 | 21,8 | 610,0 | 55,8 |
| 2022 | 84,7 | 588,3 | 57,6 |
| 2021 | 46,6 | 551,5 | 66,2 |
| 2020 | 42,1 | 533,4 | 60,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.