Regnskapet til Indre Fosen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2018. Før det var Indre Fosen kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −31,1 mill. kr (−3,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten422,6
- Skatt på inntekt og formue228,9
- Eiendomsskatt1,3
- Andre skatter0,4
- Andre tilskudd fra staten52,9
- Tilskudd og overføringer fra andre148,3
- Brukerbetalinger51,1
- Salg og utleie89,3
- Sum driftsinntekter994,8
Utgifter
- Lønn518,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift123,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift164,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen59,8
- Tilskudd og overføringer til andre113,1
- Avskrivninger59,2
- Sum driftsutgifter1 038,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,0 mrd. kr i alt (101 380 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 306 kr
361,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende142,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon129,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering44,7
- Institusjonslokaler24,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,5
- Annet forebyggende helsearbeid4,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 990 kr
179,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole135,3
- Skolelokaler29,2
- Skoleskyss5,3
- Skolefritidstilbud5,1
- Voksenopplæring4,0
Barnehage11 321 kr
112,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage82,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage23,6
- Barnehagelokaler og skyss6,5
Interkommunalt samarbeid og annet6 074 kr
60,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid57,1
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 250 kr
52,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon39,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik13,7
- Årets premieavvik−13,2
- Administrasjonslokaler7,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,9
- Premiefond−0,1
- Diverse fellesutgifter0,1
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon5 165 kr
51,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall24,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann11,1
- Produksjon av vann6,4
- Distribusjon av vann5,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,4
Kultur, idrett og fritid3 510 kr
34,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg9,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg7,0
- Kulturskoler6,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,0
- Bibliotek2,7
- Kommunale kulturbygg1,5
- Muséer0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Kunstformidling0,5
Næring og landbruk2 741 kr
27,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet12,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
Sosiale tjenester og NAV2 646 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,4
- Ytelse til livsopphold8,2
- Kvalifiseringsordningen2,4
- Introduksjonsordningen2,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,7
Barnevern2 497 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,2
- Barnevernstjeneste9,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,3
Veier og samferdsel1 924 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,7
- Samferdsel og transporttiltak3,4
Kommunale boliger1 833 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Plan, byggesak og miljø1 207 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,5
- Kart og oppmåling2,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,0
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Rekreasjon i tettsted0,6
Brann og beredskap1 193 kr
11,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,4
- Forebygging av branner og andre ulykker2,5
Kirke, livssyn og gravplasser916 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Politisk styring og kontroll806 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,6
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 83,1 mill. kr på investeringer (8 349 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr78,5
- Tilskudd til andres investeringer2,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,4
- Sum investeringsutgifter83,1
Betalt med
- Nye lån16,8
- Momskompensasjon15,2
- Tilskudd fra andre63,2
- Salg av eiendom og utstyr5,6
- Salg av aksjer og andeler1,1
- Tilbakebetalte utlån5,0
- Sum investeringsinntekter106,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,6 mrd. kr (164 251 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 5,1 mill. kr (512 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 751,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån317,4
- Pensjonsmidler1 171,0
- Bankinnskudd123,9
- Verdipapirer (kortsiktige)152,5
- Fordringer og premieavvik209,0
- Sum eiendeler3 725,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 820,0
- Kortsiktig gjeld203,4
- Egenkapital701,9
- Sum gjeld og egenkapital3 725,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 126,3 | 112 565 | 43,4 |
| 2024 | 1 138,7 | 113 390 | −34,6 |
| 2023 | 1 135,9 | 113 334 | −42,7 |
| 2022 | 1 037,4 | 103 981 | 13,5 |
| 2021 | 1 015,9 | 102 627 | 11,7 |
| 2020 | 1 008,5 | 101 380 | −31,1 |
| 2019 | 952,9 | – | – |
| 2018 | 922,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,6 | 1 716,0 | – |
| 2024 | 69,7 | 1 719,8 | – |
| 2023 | 137,1 | 1 724,2 | 0,7 |
| 2022 | 93,3 | 1 725,9 | 36,0 |
| 2021 | 93,2 | 1 776,7 | 23,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 634,0 | 5,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.