Regnskapet til Indre Fosen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2018. Før det var Indre Fosen kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −42,7 mill. kr (−3,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten462,5
- Skatt på inntekt og formue265,1
- Eiendomsskatt10,1
- Andre skatter0,4
- Andre tilskudd fra staten72,6
- Tilskudd og overføringer fra andre175,1
- Brukerbetalinger34,9
- Salg og utleie116,4
- Sum driftsinntekter1 137,1
Utgifter
- Lønn586,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift126,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift195,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen67,5
- Tilskudd og overføringer til andre122,5
- Avskrivninger65,3
- Sum driftsutgifter1 163,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,1 mrd. kr i alt (113 334 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg43 151 kr
432,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende185,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon133,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering60,3
- Institusjonslokaler23,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.19,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,9
- Annet forebyggende helsearbeid3,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 218 kr
212,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole158,9
- Skolelokaler33,8
- Skoleskyss7,6
- Skolefritidstilbud7,2
- Voksenopplæring5,2
Barnehage11 084 kr
111,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage88,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage15,5
- Barnehagelokaler og skyss7,3
Interkommunalt samarbeid og annet6 920 kr
69,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid67,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,4
Vann, avløp og renovasjon6 843 kr
68,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall30,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann13,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg12,7
- Distribusjon av vann6,1
- Produksjon av vann6,1
Sosiale tjenester og NAV5 718 kr
57,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid25,9
- Introduksjonsordningen16,4
- Ytelse til livsopphold8,4
- Tilbud til personer med rusproblemer2,5
- Kvalifiseringsordningen2,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,1
Kultur, idrett og fritid3 840 kr
38,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg9,6
- Kulturskoler7,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,3
- Kommunale kulturbygg3,3
- Bibliotek3,1
- Aktivitetstilbud barn og unge1,3
- Muséer0,7
Barnevern2 941 kr
29,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,6
- Barnevernstjeneste11,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,5
Veier og samferdsel2 204 kr
22,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,8
- Samferdsel og transporttiltak3,3
Kommunale boliger2 071 kr
20,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger20,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Næring og landbruk1 837 kr
18,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet8,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,7
Brann og beredskap1 473 kr
14,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,9
- Forebygging av branner og andre ulykker2,8
Plan, byggesak og miljø1 162 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,4
- Kart og oppmåling2,5
- Plansaksbehandling2,2
- Naturforvaltning og friluftsliv2,1
- Rekreasjon i tettsted0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 033 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−80,2
- Administrasjon54,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik19,8
- Administrasjonslokaler9,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,9
- Diverse fellesutgifter0,1
- Premiefond0,0
Politisk styring og kontroll944 kr
9,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,0
- Kontroll og revisjon1,5
Kirke, livssyn og gravplasser895 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 290,4 mill. kr på investeringer (28 971 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr137,1
- Tilskudd til andres investeringer1,0
- Kjøp av aksjer og andeler2,3
- Avdrag på lån150,0
- Sum investeringsutgifter290,4
Betalt med
- Nye lån238,6
- Momskompensasjon15,8
- Tilskudd fra andre15,1
- Salg av eiendom og utstyr22,9
- Tilbakebetalte utlån5,2
- Sum investeringsinntekter297,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,7 mrd. kr (172 024 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,7 mill. kr (68 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 815,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån339,2
- Pensjonsmidler1 332,3
- Bankinnskudd152,5
- Verdipapirer (kortsiktige)51,8
- Fordringer og premieavvik270,8
- Sum eiendeler3 962,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 015,7
- Kortsiktig gjeld188,3
- Egenkapital758,0
- Sum gjeld og egenkapital3 962,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 126,3 | 112 565 | 43,4 |
| 2024 | 1 138,7 | 113 390 | −34,6 |
| 2023 | 1 135,9 | 113 334 | −42,7 |
| 2022 | 1 037,4 | 103 981 | 13,5 |
| 2021 | 1 015,9 | 102 627 | 11,7 |
| 2020 | 1 008,5 | 101 380 | −31,1 |
| 2019 | 952,9 | – | – |
| 2018 | 922,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,6 | 1 716,0 | – |
| 2024 | 69,7 | 1 719,8 | – |
| 2023 | 137,1 | 1 724,2 | 0,7 |
| 2022 | 93,3 | 1 725,9 | 36,0 |
| 2021 | 93,2 | 1 776,7 | 23,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 634,0 | 5,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.