Regnskapet til Indre Fosen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2018. Før det var Indre Fosen kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −34,6 mill. kr (−2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten478,6
- Skatt på inntekt og formue279,3
- Eiendomsskatt14,4
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten78,4
- Tilskudd og overføringer fra andre169,9
- Brukerbetalinger35,7
- Salg og utleie123,2
- Sum driftsinntekter1 180,1
Utgifter
- Lønn595,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift134,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift183,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen68,6
- Tilskudd og overføringer til andre126,8
- Avskrivninger67,7
- Sum driftsutgifter1 177,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,1 mrd. kr i alt (113 390 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 692 kr
388,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon116,2
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer99,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger68,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering54,4
- Institusjonslokaler21,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.14,1
- Annet forebyggende helsearbeid6,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 532 kr
206,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole155,7
- Skolelokaler29,1
- Skoleskyss9,1
- Skolefritidstilbud6,9
- Voksenopplæring5,5
Barnehage10 885 kr
109,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage89,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,0
- Barnehagelokaler og skyss6,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter8 176 kr
82,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon49,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik29,0
- Årets premieavvik−12,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,7
- Administrasjonslokaler7,3
- Diverse fellesutgifter0,1
- Premiefond0,0
Interkommunalt samarbeid og annet6 516 kr
65,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid62,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,2
Vann, avløp og renovasjon6 257 kr
62,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall22,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg15,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann13,5
- Distribusjon av vann6,0
- Produksjon av vann5,8
Sosiale tjenester og NAV5 174 kr
52,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid21,2
- Ytelse til livsopphold12,9
- Introduksjonsordningen11,6
- Tilbud til personer med rusproblemer2,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,9
- Kvalifiseringsordningen1,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Kultur, idrett og fritid3 655 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg9,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,2
- Kulturskoler7,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,7
- Kommunale kulturbygg3,1
- Bibliotek2,7
- Aktivitetstilbud barn og unge1,4
- Muséer0,7
- Kunstformidling0,2
Barnevern3 368 kr
33,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet18,1
- Barnevernstjeneste13,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,7
Veier og samferdsel2 190 kr
22,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,6
- Samferdsel og transporttiltak3,4
Kommunale boliger1 985 kr
19,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger19,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,6
Næring og landbruk1 606 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet7,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,3
Brann og beredskap1 480 kr
14,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,1
- Forebygging av branner og andre ulykker2,7
Plan, byggesak og miljø1 207 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,7
- Plansaksbehandling2,8
- Kart og oppmåling2,5
- Naturforvaltning og friluftsliv2,3
- Rekreasjon i tettsted0,8
- Kulturminneforvaltning0,0
Kirke, livssyn og gravplasser910 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,1
Politisk styring og kontroll759 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,0
- Kontroll og revisjon1,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 72,8 mill. kr på investeringer (7 247 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr69,7
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler2,5
- Sum investeringsutgifter72,8
Betalt med
- Nye lån45,8
- Momskompensasjon10,9
- Tilskudd fra andre12,0
- Salg av eiendom og utstyr3,6
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån0,5
- Sum investeringsinntekter72,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,7 mrd. kr (171 258 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 824,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån369,8
- Pensjonsmidler1 424,4
- Bankinnskudd129,6
- Verdipapirer (kortsiktige)55,8
- Fordringer og premieavvik227,7
- Sum eiendeler4 031,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 120,2
- Kortsiktig gjeld180,1
- Egenkapital731,0
- Sum gjeld og egenkapital4 031,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 126,3 | 112 565 | 43,4 |
| 2024 | 1 138,7 | 113 390 | −34,6 |
| 2023 | 1 135,9 | 113 334 | −42,7 |
| 2022 | 1 037,4 | 103 981 | 13,5 |
| 2021 | 1 015,9 | 102 627 | 11,7 |
| 2020 | 1 008,5 | 101 380 | −31,1 |
| 2019 | 952,9 | – | – |
| 2018 | 922,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,6 | 1 716,0 | – |
| 2024 | 69,7 | 1 719,8 | – |
| 2023 | 137,1 | 1 724,2 | 0,7 |
| 2022 | 93,3 | 1 725,9 | 36,0 |
| 2021 | 93,2 | 1 776,7 | 23,2 |
| 2020 | 78,5 | 1 634,0 | 5,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.