Regnskapet til Lyngen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 10,8 mill. kr (3,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten175,4
- Skatt på inntekt og formue73,8
- Eiendomsskatt5,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten4,3
- Tilskudd og overføringer fra andre68,0
- Brukerbetalinger9,2
- Salg og utleie29,2
- Sum driftsinntekter365,7
Utgifter
- Lønn207,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift17,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift57,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen14,1
- Tilskudd og overføringer til andre28,8
- Avskrivninger26,4
- Sum driftsutgifter352,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 329,7 mill. kr i alt (120 797 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg52 042 kr
142,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende59,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon30,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering27,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud12,0
- Institusjonslokaler4,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 706 kr
64,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole45,5
- Skolelokaler15,3
- Skoleskyss1,6
- Voksenopplæring1,6
- Skolefritidstilbud0,8
Barnehage8 275 kr
22,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage19,1
- Barnehagelokaler og skyss3,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,4
Kultur, idrett og fritid4 658 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Aktivitetstilbud barn og unge4,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Bibliotek1,4
- Kulturskoler1,3
- Kommunale kulturbygg1,1
- Muséer0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 569 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon26,9
- Årets premieavvik−13,3
- Premiefond−6,5
- Administrasjonslokaler2,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik1,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,8
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,1
Kommunale boliger4 102 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Veier og samferdsel3 994 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,6
- Samferdsel og transporttiltak2,3
Næring og landbruk3 578 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,2
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Barnevern3 145 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste4,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Vann, avløp og renovasjon2 535 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Produksjon av vann2,7
- Avløpsrensing2,1
- Distribusjon av vann1,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Brann og beredskap2 235 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,2
- Forebygging av branner og andre ulykker0,9
Sosiale tjenester og NAV2 174 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,6
- Ytelse til livsopphold1,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Introduksjonsordningen0,6
- Tilbud til personer med rusproblemer0,3
- Kvalifiseringsordningen0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Plan, byggesak og miljø2 070 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,8
- Naturforvaltning og friluftsliv1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,2
- Kart og oppmåling0,7
- Rekreasjon i tettsted0,6
Politisk styring og kontroll1 707 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,1
- Kontroll og revisjon1,5
Kirke, livssyn og gravplasser1 389 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,4
- Gravplasser og krematorier0,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Interkommunalt samarbeid og annet616 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 58,1 mill. kr på investeringer (21 276 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr51,9
- Tilskudd til andres investeringer5,2
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Sum investeringsutgifter58,1
Betalt med
- Nye lån49,1
- Momskompensasjon3,6
- Tilskudd fra andre0,6
- Salg av eiendom og utstyr15,0
- Sum investeringsinntekter68,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 693,7 mill. kr (254 196 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 36,8 mill. kr (13 467 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy758,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån105,8
- Pensjonsmidler458,1
- Bankinnskudd99,1
- Fordringer og premieavvik71,6
- Sum eiendeler1 493,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 172,0
- Kortsiktig gjeld66,3
- Egenkapital255,2
- Sum gjeld og egenkapital1 493,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443,7 | 162 397 | −7,3 |
| 2024 | 406,9 | 148 842 | −2,6 |
| 2023 | 382,3 | 139 367 | −6,7 |
| 2022 | 347,0 | 127 854 | 11,4 |
| 2021 | 329,7 | 120 797 | 10,8 |
| 2020 | 320,4 | 115 528 | 1,0 |
| 2019 | 304,7 | – | – |
| 2018 | 297,7 | – | – |
| 2017 | 291,6 | – | – |
| 2016 | 274,7 | – | – |
| 2015 | 270,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49,2 | 755,0 | 18,1 |
| 2024 | 57,7 | 735,8 | 24,5 |
| 2023 | 33,0 | 726,8 | 28,1 |
| 2022 | 54,0 | 718,6 | 38,2 |
| 2021 | 51,9 | 693,7 | 36,8 |
| 2020 | 31,5 | 647,6 | 29,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.