Regnskapet til Lyngen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,4 mill. kr (2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten167,5
- Skatt på inntekt og formue81,6
- Eiendomsskatt5,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten11,2
- Tilskudd og overføringer fra andre85,4
- Brukerbetalinger9,0
- Salg og utleie28,6
- Sum driftsinntekter389,1
Utgifter
- Lønn218,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift19,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift60,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen17,4
- Tilskudd og overføringer til andre26,6
- Avskrivninger28,0
- Sum driftsutgifter370,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 347,0 mill. kr i alt (127 854 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg56 965 kr
154,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende65,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon32,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering31,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud13,3
- Institusjonslokaler4,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 101 kr
65,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole45,7
- Skolelokaler15,6
- Voksenopplæring1,9
- Skoleskyss1,5
- Skolefritidstilbud0,7
Barnehage8 610 kr
23,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage19,5
- Barnehagelokaler og skyss3,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,7
Kultur, idrett og fritid5 343 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Aktivitetstilbud barn og unge5,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,7
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,1
- Kulturskoler1,4
- Bibliotek1,2
- Kommunale kulturbygg1,2
- Muséer0,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 000 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon25,9
- Premiefond−12,5
- Årets premieavvik−6,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,8
- Diverse fellesutgifter1,6
- Administrasjonslokaler1,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,0
- Pensjon0,1
Veier og samferdsel4 123 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,9
- Samferdsel og transporttiltak2,3
Kommunale boliger3 630 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,8
Næring og landbruk3 319 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Barnevern2 819 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste3,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet3,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
Sosiale tjenester og NAV2 729 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,6
- Introduksjonsordningen1,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Ytelse til livsopphold0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,4
- Kvalifiseringsordningen0,0
Brann og beredskap2 367 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,4
- Forebygging av branner og andre ulykker1,0
Vann, avløp og renovasjon2 238 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Produksjon av vann2,2
- Avløpsrensing1,9
- Distribusjon av vann1,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Plan, byggesak og miljø2 170 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Plansaksbehandling1,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,1
- Kart og oppmåling0,9
- Rekreasjon i tettsted0,9
Politisk styring og kontroll1 594 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,8
- Kontroll og revisjon1,5
Kirke, livssyn og gravplasser1 564 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
- Gravplasser og krematorier0,3
Interkommunalt samarbeid og annet1 282 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde3,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 55,3 mill. kr på investeringer (20 364 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr54,0
- Tilskudd til andres investeringer0,4
- Kjøp av aksjer og andeler0,9
- Sum investeringsutgifter55,3
Betalt med
- Nye lån31,8
- Momskompensasjon3,8
- Tilskudd fra andre4,8
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Salg av aksjer og andeler2,0
- Sum investeringsinntekter42,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 718,6 mill. kr (264 761 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 38,2 mill. kr (14 091 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy783,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån110,6
- Pensjonsmidler487,8
- Bankinnskudd83,8
- Fordringer og premieavvik61,3
- Sum eiendeler1 527,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 209,5
- Kortsiktig gjeld30,1
- Egenkapital287,8
- Sum gjeld og egenkapital1 527,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443,7 | 162 397 | −7,3 |
| 2024 | 406,9 | 148 842 | −2,6 |
| 2023 | 382,3 | 139 367 | −6,7 |
| 2022 | 347,0 | 127 854 | 11,4 |
| 2021 | 329,7 | 120 797 | 10,8 |
| 2020 | 320,4 | 115 528 | 1,0 |
| 2019 | 304,7 | – | – |
| 2018 | 297,7 | – | – |
| 2017 | 291,6 | – | – |
| 2016 | 274,7 | – | – |
| 2015 | 270,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49,2 | 755,0 | 18,1 |
| 2024 | 57,7 | 735,8 | 24,5 |
| 2023 | 33,0 | 726,8 | 28,1 |
| 2022 | 54,0 | 718,6 | 38,2 |
| 2021 | 51,9 | 693,7 | 36,8 |
| 2020 | 31,5 | 647,6 | 29,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.