Regnskapet til Lyngen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −6,7 mill. kr (−1,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten181,4
- Skatt på inntekt og formue75,0
- Eiendomsskatt5,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten21,9
- Tilskudd og overføringer fra andre90,8
- Brukerbetalinger10,1
- Salg og utleie29,4
- Sum driftsinntekter414,5
Utgifter
- Lønn231,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift20,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift70,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen27,3
- Tilskudd og overføringer til andre28,2
- Avskrivninger30,7
- Sum driftsutgifter408,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 382,3 mill. kr i alt (139 367 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg64 966 kr
178,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende72,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering37,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon36,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud15,4
- Institusjonslokaler6,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste4,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.3,5
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring26 032 kr
71,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole49,4
- Skolelokaler16,6
- Voksenopplæring2,5
- Skoleskyss2,1
- Skolefritidstilbud0,8
Barnehage9 909 kr
27,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage23,3
- Barnehagelokaler og skyss3,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,4
Kultur, idrett og fritid5 542 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Aktivitetstilbud barn og unge4,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,5
- Kulturskoler1,6
- Bibliotek1,3
- Kommunale kulturbygg1,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,1
- Muséer0,7
Sosiale tjenester og NAV4 861 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen6,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,3
- Ytelse til livsopphold1,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,5
- Kvalifiseringsordningen0,1
Veier og samferdsel4 479 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier9,6
- Samferdsel og transporttiltak2,7
Barnevern3 615 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste5,0
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,7
Næring og landbruk3 612 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,1
- Kommunal næringsvirksomhet0,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,1
Kommunale boliger3 318 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Brann og beredskap2 732 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,0
- Forebygging av branner og andre ulykker1,4
Vann, avløp og renovasjon2 512 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Produksjon av vann2,4
- Avløpsrensing1,6
- Distribusjon av vann1,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann1,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
Plan, byggesak og miljø2 322 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Naturforvaltning og friluftsliv1,9
- Kart og oppmåling1,2
- Plansaksbehandling1,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,0
- Rekreasjon i tettsted1,0
- Kulturminneforvaltning0,2
Politisk styring og kontroll2 094 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,0
- Kontroll og revisjon1,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 371 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,4
- Gravplasser og krematorier0,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 337 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon28,7
- Årets premieavvik−27,9
- Premiefond−6,1
- Administrasjonslokaler3,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,5
- Diverse fellesutgifter1,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,2
- Pensjon0,1
Interkommunalt samarbeid og annet667 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 34,2 mill. kr på investeringer (12 480 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr33,0
- Tilskudd til andres investeringer0,3
- Kjøp av aksjer og andeler1,0
- Sum investeringsutgifter34,2
Betalt med
- Nye lån23,8
- Momskompensasjon2,3
- Tilskudd fra andre1,7
- Salg av eiendom og utstyr2,0
- Sum investeringsinntekter29,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 726,8 mill. kr (264 982 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 28,1 mill. kr (10 254 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy785,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån125,8
- Pensjonsmidler524,6
- Bankinnskudd73,8
- Fordringer og premieavvik87,3
- Sum eiendeler1 596,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 241,8
- Kortsiktig gjeld61,5
- Egenkapital293,7
- Sum gjeld og egenkapital1 596,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443,7 | 162 397 | −7,3 |
| 2024 | 406,9 | 148 842 | −2,6 |
| 2023 | 382,3 | 139 367 | −6,7 |
| 2022 | 347,0 | 127 854 | 11,4 |
| 2021 | 329,7 | 120 797 | 10,8 |
| 2020 | 320,4 | 115 528 | 1,0 |
| 2019 | 304,7 | – | – |
| 2018 | 297,7 | – | – |
| 2017 | 291,6 | – | – |
| 2016 | 274,7 | – | – |
| 2015 | 270,2 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49,2 | 755,0 | 18,1 |
| 2024 | 57,7 | 735,8 | 24,5 |
| 2023 | 33,0 | 726,8 | 28,1 |
| 2022 | 54,0 | 718,6 | 38,2 |
| 2021 | 51,9 | 693,7 | 36,8 |
| 2020 | 31,5 | 647,6 | 29,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.