Regnskapet til Midtre Gauldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 12,4 mill. kr (1,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten263,2
- Skatt på inntekt og formue170,1
- Eiendomsskatt12,0
- Andre skatter2,5
- Andre tilskudd fra staten35,3
- Tilskudd og overføringer fra andre83,8
- Brukerbetalinger22,0
- Salg og utleie55,4
- Sum driftsinntekter644,2
Utgifter
- Lønn334,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift82,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift89,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen52,3
- Tilskudd og overføringer til andre38,2
- Avskrivninger32,6
- Sum driftsutgifter629,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 620,0 mill. kr i alt (101 095 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 594 kr
224,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende110,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon55,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,4
- Institusjonslokaler9,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 616 kr
120,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole91,3
- Skolelokaler19,0
- Skoleskyss4,1
- Voksenopplæring3,1
- Skolefritidstilbud2,8
Barnehage11 763 kr
72,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage64,6
- Barnehagelokaler og skyss5,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,5
Vann, avløp og renovasjon5 006 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,0
- Distribusjon av vann7,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,4
- Avløpsrensing2,1
- Produksjon av vann0,9
Næring og landbruk4 461 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet20,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,1
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
Sosiale tjenester og NAV4 374 kr
26,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen8,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,5
- Ytelse til livsopphold7,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,0
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Kultur, idrett og fritid3 550 kr
21,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,8
- Kulturskoler4,2
- Bibliotek1,8
- Kommunale kulturbygg1,7
- Kino1,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Muséer0,0
Barnevern3 465 kr
21,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet10,1
- Barnevernstjeneste7,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 533 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon33,0
- Premiefond−21,4
- Årets premieavvik−10,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,4
- Administrasjonslokaler3,1
- Diverse fellesutgifter1,1
- Pensjon0,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,0
Kommunale boliger2 188 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger13,4
Veier og samferdsel1 956 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier12,0
Brann og beredskap1 776 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,5
- Forebygging av branner og andre ulykker2,4
Plan, byggesak og miljø1 758 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,9
- Plansaksbehandling3,8
- Kart og oppmåling2,8
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Rekreasjon i tettsted0,0
Kirke, livssyn og gravplasser1 061 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,5
Politisk styring og kontroll992 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,1
- Kontroll og revisjon1,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 45,1 mill. kr på investeringer (7 361 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr43,1
- Tilskudd til andres investeringer0,8
- Kjøp av aksjer og andeler1,3
- Sum investeringsutgifter45,1
Betalt med
- Nye lån21,5
- Momskompensasjon3,2
- Tilskudd fra andre0,4
- Salg av eiendom og utstyr3,9
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter29,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 794,6 mill. kr (129 558 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 62,6 mill. kr (10 210 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 044,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån172,0
- Pensjonsmidler733,0
- Bankinnskudd95,3
- Verdipapirer (kortsiktige)45,6
- Fordringer og premieavvik109,7
- Sum eiendeler2 199,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 537,9
- Kortsiktig gjeld86,6
- Egenkapital575,1
- Sum gjeld og egenkapital2 199,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 711,8 | 116 911 | 18,2 |
| 2024 | 713,4 | 116 166 | −29,4 |
| 2023 | 698,7 | 113 790 | −33,0 |
| 2022 | 620,0 | 101 095 | 12,4 |
| 2021 | 580,9 | 94 922 | 28,6 |
| 2020 | 569,0 | 91 136 | −1,0 |
| 2019 | 567,1 | – | – |
| 2018 | 535,7 | – | – |
| 2017 | 525,2 | – | – |
| 2016 | 511,7 | – | – |
| 2015 | 488,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91,8 | 987,4 | 12,8 |
| 2024 | 61,1 | 937,2 | 1,8 |
| 2023 | 91,1 | 869,1 | 33,8 |
| 2022 | 43,1 | 794,6 | 62,6 |
| 2021 | 115,9 | 730,7 | 54,7 |
| 2020 | 117,9 | 630,9 | 28,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.