Regnskapet til Midtre Gauldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −29,4 mill. kr (−4,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten305,7
- Skatt på inntekt og formue169,7
- Eiendomsskatt12,9
- Andre skatter1,4
- Andre tilskudd fra staten46,5
- Tilskudd og overføringer fra andre93,9
- Brukerbetalinger18,0
- Salg og utleie70,7
- Sum driftsinntekter718,8
Utgifter
- Lønn373,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift97,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift106,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen67,2
- Tilskudd og overføringer til andre50,2
- Avskrivninger41,5
- Sum driftsutgifter736,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 713,4 mill. kr i alt (116 166 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg39 894 kr
245,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger67,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon61,2
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer44,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering31,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,7
- Institusjonslokaler10,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,2
- Annet forebyggende helsearbeid1,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 563 kr
138,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole104,9
- Skolelokaler22,0
- Voksenopplæring3,9
- Skoleskyss3,9
- Skolefritidstilbud3,9
Barnehage13 342 kr
81,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage71,0
- Barnehagelokaler og skyss6,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,7
Sosiale tjenester og NAV6 521 kr
40,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen14,4
- Ytelse til livsopphold13,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,1
- Kvalifiseringsordningen1,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Vann, avløp og renovasjon5 690 kr
34,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,2
- Distribusjon av vann7,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,2
- Avløpsrensing3,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,0
- Produksjon av vann0,7
Næring og landbruk5 006 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet24,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 180 kr
25,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon40,2
- Premiefond−27,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,1
- Årets premieavvik−8,3
- Administrasjonslokaler4,6
- Diverse fellesutgifter0,9
- Pensjon0,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,0
Kultur, idrett og fritid4 110 kr
25,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,3
- Kulturskoler4,3
- Kommunale kulturbygg2,3
- Bibliotek2,1
- Kino1,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Muséer0,1
Barnevern2 831 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,3
Kommunale boliger2 418 kr
14,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,9
Brann og beredskap2 376 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,7
- Forebygging av branner og andre ulykker2,9
Veier og samferdsel2 354 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,5
Plan, byggesak og miljø2 078 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,7
- Plansaksbehandling3,2
- Kart og oppmåling3,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
- Rekreasjon i tettsted0,0
Politisk styring og kontroll1 658 kr
10,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,9
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser1 146 kr
7,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 62,6 mill. kr på investeringer (10 192 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr61,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Sum investeringsutgifter62,6
Betalt med
- Nye lån46,6
- Momskompensasjon9,0
- Tilskudd fra andre0,3
- Salg av eiendom og utstyr13,2
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter69,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 937,2 mill. kr (152 609 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 1,8 mill. kr (285 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 117,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån214,4
- Pensjonsmidler829,6
- Bankinnskudd67,7
- Verdipapirer (kortsiktige)47,6
- Fordringer og premieavvik114,1
- Sum eiendeler2 391,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 776,2
- Kortsiktig gjeld85,8
- Egenkapital529,4
- Sum gjeld og egenkapital2 391,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 711,8 | 116 911 | 18,2 |
| 2024 | 713,4 | 116 166 | −29,4 |
| 2023 | 698,7 | 113 790 | −33,0 |
| 2022 | 620,0 | 101 095 | 12,4 |
| 2021 | 580,9 | 94 922 | 28,6 |
| 2020 | 569,0 | 91 136 | −1,0 |
| 2019 | 567,1 | – | – |
| 2018 | 535,7 | – | – |
| 2017 | 525,2 | – | – |
| 2016 | 511,7 | – | – |
| 2015 | 488,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91,8 | 987,4 | 12,8 |
| 2024 | 61,1 | 937,2 | 1,8 |
| 2023 | 91,1 | 869,1 | 33,8 |
| 2022 | 43,1 | 794,6 | 62,6 |
| 2021 | 115,9 | 730,7 | 54,7 |
| 2020 | 117,9 | 630,9 | 28,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.