Regnskapet til Midtre Gauldal kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −33,0 mill. kr (−4,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten287,7
- Skatt på inntekt og formue160,0
- Eiendomsskatt12,0
- Andre skatter1,3
- Andre tilskudd fra staten44,6
- Tilskudd og overføringer fra andre94,8
- Brukerbetalinger19,6
- Salg og utleie61,0
- Sum driftsinntekter681,0
Utgifter
- Lønn366,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift88,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift102,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen66,7
- Tilskudd og overføringer til andre52,1
- Avskrivninger34,0
- Sum driftsutgifter710,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 698,7 mill. kr i alt (113 790 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg41 021 kr
251,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende113,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon62,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering30,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.22,9
- Institusjonslokaler10,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,2
- Annet forebyggende helsearbeid2,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 962 kr
141,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole107,3
- Skolelokaler21,3
- Skoleskyss4,6
- Voksenopplæring4,5
- Skolefritidstilbud3,3
Barnehage13 308 kr
81,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage74,0
- Barnehagelokaler og skyss5,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,2
Sosiale tjenester og NAV6 905 kr
42,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen17,3
- Ytelse til livsopphold12,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,9
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Næring og landbruk6 020 kr
37,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet30,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,4
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
Vann, avløp og renovasjon5 543 kr
34,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall14,0
- Distribusjon av vann7,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,8
- Avløpsrensing2,7
- Produksjon av vann1,0
Kultur, idrett og fritid3 919 kr
24,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,2
- Kulturskoler4,3
- Bibliotek1,9
- Kommunale kulturbygg1,9
- Kino1,7
- Aktivitetstilbud barn og unge1,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,8
- Muséer0,1
Barnevern3 292 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste9,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,8
Kommunale boliger2 523 kr
15,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Veier og samferdsel2 495 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,3
Plan, byggesak og miljø2 005 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,5
- Plansaksbehandling3,3
- Kart og oppmåling3,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,3
- Rekreasjon i tettsted0,0
Brann og beredskap1 769 kr
10,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,4
- Forebygging av branner og andre ulykker2,5
Politisk styring og kontroll1 399 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,4
- Kontroll og revisjon1,2
Kirke, livssyn og gravplasser1 078 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−448 kr
−2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−39,1
- Administrasjon38,5
- Premiefond−20,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,8
- Diverse fellesutgifter3,9
- Administrasjonslokaler3,6
- Pensjon0,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 93,4 mill. kr på investeringer (15 212 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr91,1
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter93,4
Betalt med
- Nye lån75,6
- Momskompensasjon14,9
- Tilskudd fra andre0,8
- Salg av eiendom og utstyr1,9
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter93,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 869,1 mill. kr (141 554 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 33,8 mill. kr (5 501 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 098,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån179,4
- Pensjonsmidler780,1
- Bankinnskudd102,7
- Verdipapirer (kortsiktige)44,1
- Fordringer og premieavvik132,5
- Sum eiendeler2 337,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 643,3
- Kortsiktig gjeld132,5
- Egenkapital561,7
- Sum gjeld og egenkapital2 337,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 711,8 | 116 911 | 18,2 |
| 2024 | 713,4 | 116 166 | −29,4 |
| 2023 | 698,7 | 113 790 | −33,0 |
| 2022 | 620,0 | 101 095 | 12,4 |
| 2021 | 580,9 | 94 922 | 28,6 |
| 2020 | 569,0 | 91 136 | −1,0 |
| 2019 | 567,1 | – | – |
| 2018 | 535,7 | – | – |
| 2017 | 525,2 | – | – |
| 2016 | 511,7 | – | – |
| 2015 | 488,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91,8 | 987,4 | 12,8 |
| 2024 | 61,1 | 937,2 | 1,8 |
| 2023 | 91,1 | 869,1 | 33,8 |
| 2022 | 43,1 | 794,6 | 62,6 |
| 2021 | 115,9 | 730,7 | 54,7 |
| 2020 | 117,9 | 630,9 | 28,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.