Regnskapet til Senja kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Senja kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 57,8 mill. kr (3,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten713,6
- Skatt på inntekt og formue376,1
- Eiendomsskatt33,3
- Andre skatter0,3
- Andre tilskudd fra staten140,7
- Tilskudd og overføringer fra andre294,6
- Brukerbetalinger61,2
- Salg og utleie141,6
- Sum driftsinntekter1 761,3
Utgifter
- Lønn947,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift145,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift263,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen146,7
- Tilskudd og overføringer til andre101,9
- Avskrivninger89,1
- Sum driftsutgifter1 694,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,6 mrd. kr i alt (109 593 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 311 kr
623,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende248,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon212,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering99,0
- Institusjonslokaler29,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste12,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,8
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud5,8
- Annet forebyggende helsearbeid4,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 109 kr
310,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole217,2
- Skolelokaler50,9
- Voksenopplæring28,6
- Skolefritidstilbud8,1
- Skoleskyss6,1
Barnehage10 119 kr
149,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage123,4
- Barnehagelokaler og skyss15,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 343 kr
93,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon85,6
- Årets premieavvik−29,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik24,1
- Administrasjonslokaler7,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,1
- Diverse fellesutgifter0,7
- Premiefond−0,1
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon4 808 kr
70,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall23,5
- Produksjon av vann15,5
- Distribusjon av vann12,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,2
- Avløpsrensing7,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,7
Sosiale tjenester og NAV4 078 kr
60,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid27,9
- Introduksjonsordningen18,3
- Ytelse til livsopphold8,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,2
- Kvalifiseringsordningen0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Veier og samferdsel3 513 kr
51,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier38,3
- Samferdsel og transporttiltak13,5
Næring og landbruk3 318 kr
48,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet26,6
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet18,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,8
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,6
Barnevern2 719 kr
40,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet21,0
- Barnevernstjeneste16,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,5
Interkommunalt samarbeid og annet2 627 kr
38,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde31,5
- Interkommunale samarbeid7,2
Kultur, idrett og fritid2 590 kr
38,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler8,4
- Kommunale kulturbygg5,9
- Bibliotek5,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,8
- Kunstformidling2,5
- Kino2,2
- Muséer1,9
- Aktivitetstilbud barn og unge1,6
Kommunale boliger1 619 kr
23,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger23,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Brann og beredskap1 530 kr
22,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,9
- Forebygging av branner og andre ulykker5,7
Plan, byggesak og miljø1 279 kr
18,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling6,1
- Kart og oppmåling4,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,5
- Naturforvaltning og friluftsliv3,3
- Rekreasjon i tettsted1,3
- Kulturminneforvaltning0,3
Kirke, livssyn og gravplasser860 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,2
- Gravplasser og krematorier3,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,5
Politisk styring og kontroll773 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,8
- Kontroll og revisjon2,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 196,6 mill. kr på investeringer (13 351 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr190,0
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler4,4
- Utlån2,0
- Sum investeringsutgifter196,6
Betalt med
- Nye lån186,7
- Momskompensasjon15,9
- Tilskudd fra andre11,4
- Salg av eiendom og utstyr10,0
- Sum investeringsinntekter224,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,0 mrd. kr (138 179 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 91,0 mill. kr (6 183 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 566,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån228,4
- Pensjonsmidler2 204,1
- Bankinnskudd291,6
- Fordringer og premieavvik300,7
- Sum eiendeler5 590,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 281,2
- Kortsiktig gjeld248,4
- Egenkapital1 061,2
- Sum gjeld og egenkapital5 590,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 120,2 | 141 857 | −34,9 |
| 2024 | 2 014,5 | 134 764 | 33,3 |
| 2023 | 1 854,1 | 124 486 | −17,6 |
| 2022 | 1 721,5 | 115 918 | 94,7 |
| 2021 | 1 638,8 | 111 198 | 42,9 |
| 2020 | 1 613,8 | 109 593 | 57,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471,5 | 3 039,9 | 193,5 |
| 2024 | 345,1 | 2 609,1 | 245,2 |
| 2023 | 149,0 | 2 458,8 | 209,8 |
| 2022 | 280,9 | 2 305,2 | 229,1 |
| 2021 | 244,9 | 2 289,9 | 126,2 |
| 2020 | 190,0 | 2 034,7 | 91,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.