Regnskapet til Senja kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Senja kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 42,9 mill. kr (2,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten690,2
- Skatt på inntekt og formue449,3
- Eiendomsskatt28,3
- Andre skatter0,7
- Andre tilskudd fra staten88,5
- Tilskudd og overføringer fra andre297,1
- Brukerbetalinger66,5
- Salg og utleie150,8
- Sum driftsinntekter1 771,3
Utgifter
- Lønn945,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift152,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift266,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen159,1
- Tilskudd og overføringer til andre103,5
- Avskrivninger96,8
- Sum driftsutgifter1 722,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,6 mrd. kr i alt (111 198 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 957 kr
677,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende271,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon228,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering113,8
- Institusjonslokaler26,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,0
- Annet forebyggende helsearbeid7,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud6,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 577 kr
318,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole222,2
- Skolelokaler55,0
- Voksenopplæring25,5
- Skolefritidstilbud9,2
- Skoleskyss6,1
Barnehage10 792 kr
159,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage131,6
- Barnehagelokaler og skyss14,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,3
Vann, avløp og renovasjon4 895 kr
72,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall24,4
- Produksjon av vann15,7
- Distribusjon av vann13,7
- Avløpsrensing7,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,5
Sosiale tjenester og NAV4 008 kr
59,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid32,8
- Introduksjonsordningen14,2
- Ytelse til livsopphold7,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,8
- Kvalifiseringsordningen1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Veier og samferdsel3 547 kr
52,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier39,5
- Samferdsel og transporttiltak12,8
Næring og landbruk3 456 kr
50,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet26,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet20,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg0,9
Kultur, idrett og fritid3 431 kr
50,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg12,1
- Kulturskoler9,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,5
- Kommunale kulturbygg5,5
- Bibliotek5,5
- Kunstformidling3,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,9
- Kino2,3
- Aktivitetstilbud barn og unge2,0
- Muséer1,8
Barnevern2 754 kr
40,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet21,2
- Barnevernstjeneste16,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,0
Interkommunalt samarbeid og annet2 717 kr
40,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde34,8
- Interkommunale samarbeid5,3
Brann og beredskap1 876 kr
27,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker21,1
- Forebygging av branner og andre ulykker6,6
Kommunale boliger1 730 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger25,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 430 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon73,9
- Årets premieavvik−56,2
- Premiefond−42,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik27,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen10,7
- Administrasjonslokaler7,1
- Diverse fellesutgifter0,6
- Pensjon0,0
Plan, byggesak og miljø1 406 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,9
- Kart og oppmåling4,9
- Naturforvaltning og friluftsliv4,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,4
- Rekreasjon i tettsted2,1
- Kulturminneforvaltning0,0
Politisk styring og kontroll841 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,1
- Kontroll og revisjon5,3
Kirke, livssyn og gravplasser783 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,7
- Gravplasser og krematorier2,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 250,7 mill. kr på investeringer (17 009 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr244,9
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler4,0
- Utlån1,6
- Sum investeringsutgifter250,7
Betalt med
- Nye lån216,1
- Momskompensasjon3,2
- Tilskudd fra andre26,3
- Salg av eiendom og utstyr18,6
- Sum investeringsinntekter264,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 2,3 mrd. kr (155 374 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 126,2 mill. kr (8 562 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 706,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån297,1
- Pensjonsmidler2 229,1
- Bankinnskudd366,1
- Fordringer og premieavvik309,5
- Sum eiendeler5 907,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 469,8
- Kortsiktig gjeld225,7
- Egenkapital1 212,3
- Sum gjeld og egenkapital5 907,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 120,2 | 141 857 | −34,9 |
| 2024 | 2 014,5 | 134 764 | 33,3 |
| 2023 | 1 854,1 | 124 486 | −17,6 |
| 2022 | 1 721,5 | 115 918 | 94,7 |
| 2021 | 1 638,8 | 111 198 | 42,9 |
| 2020 | 1 613,8 | 109 593 | 57,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471,5 | 3 039,9 | 193,5 |
| 2024 | 345,1 | 2 609,1 | 245,2 |
| 2023 | 149,0 | 2 458,8 | 209,8 |
| 2022 | 280,9 | 2 305,2 | 229,1 |
| 2021 | 244,9 | 2 289,9 | 126,2 |
| 2020 | 190,0 | 2 034,7 | 91,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.