Regnskapet til Senja kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Senja kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −17,6 mill. kr (−0,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten740,1
- Skatt på inntekt og formue484,8
- Eiendomsskatt40,3
- Andre skatter0,7
- Andre tilskudd fra staten153,7
- Tilskudd og overføringer fra andre329,9
- Brukerbetalinger72,0
- Salg og utleie186,1
- Sum driftsinntekter2 007,5
Utgifter
- Lønn1 034,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift168,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift349,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen195,2
- Tilskudd og overføringer til andre145,0
- Avskrivninger96,5
- Sum driftsutgifter1 988,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,9 mrd. kr i alt (124 486 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg53 168 kr
791,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende322,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon266,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering134,8
- Institusjonslokaler27,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud5,3
- Annet forebyggende helsearbeid3,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 108 kr
359,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole242,0
- Skolelokaler63,2
- Voksenopplæring32,7
- Skolefritidstilbud12,9
- Skoleskyss8,3
Barnehage12 746 kr
189,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage155,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage19,5
- Barnehagelokaler og skyss15,2
Sosiale tjenester og NAV6 295 kr
93,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid44,2
- Introduksjonsordningen31,1
- Ytelse til livsopphold13,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,1
- Kvalifiseringsordningen1,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,0
Vann, avløp og renovasjon5 275 kr
78,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall27,3
- Produksjon av vann16,2
- Distribusjon av vann15,4
- Avløpsrensing8,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,4
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,8
Kultur, idrett og fritid4 614 kr
68,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg21,1
- Kulturskoler11,0
- Bibliotek7,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,0
- Kommunale kulturbygg5,9
- Kunstformidling3,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,8
- Aktivitetstilbud barn og unge3,4
- Kino3,1
- Muséer2,0
Veier og samferdsel4 613 kr
68,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier51,9
- Samferdsel og transporttiltak16,8
Interkommunalt samarbeid og annet2 992 kr
44,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde37,8
- Interkommunale samarbeid6,8
Barnevern2 862 kr
42,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste20,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet20,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Kommunale boliger2 645 kr
39,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger39,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Brann og beredskap2 346 kr
34,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker25,3
- Forebygging av branner og andre ulykker9,7
Plan, byggesak og miljø1 659 kr
24,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,7
- Kart og oppmåling5,5
- Naturforvaltning og friluftsliv5,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,0
- Rekreasjon i tettsted3,3
Politisk styring og kontroll1 087 kr
16,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,3
- Kontroll og revisjon5,9
Næring og landbruk910 kr
13,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,7
- Kommunal næringsvirksomhet2,1
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,0
Kirke, livssyn og gravplasser852 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,7
- Gravplasser og krematorier3,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 687 kr
−25,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−114,3
- Administrasjon75,0
- Premiefond−46,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik36,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen14,3
- Administrasjonslokaler9,4
- Pensjon0,9
- Diverse fellesutgifter0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 153,8 mill. kr på investeringer (10 323 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr149,0
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler4,5
- Sum investeringsutgifter153,8
Betalt med
- Nye lån112,2
- Momskompensasjon19,0
- Tilskudd fra andre17,5
- Salg av eiendom og utstyr44,4
- Sum investeringsinntekter193,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 2,5 mrd. kr (165 084 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 209,8 mill. kr (14 089 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 902,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån467,1
- Pensjonsmidler2 529,4
- Bankinnskudd330,0
- Fordringer og premieavvik494,5
- Sum eiendeler6 723,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 906,8
- Kortsiktig gjeld356,9
- Egenkapital1 460,2
- Sum gjeld og egenkapital6 723,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 120,2 | 141 857 | −34,9 |
| 2024 | 2 014,5 | 134 764 | 33,3 |
| 2023 | 1 854,1 | 124 486 | −17,6 |
| 2022 | 1 721,5 | 115 918 | 94,7 |
| 2021 | 1 638,8 | 111 198 | 42,9 |
| 2020 | 1 613,8 | 109 593 | 57,8 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 471,5 | 3 039,9 | 193,5 |
| 2024 | 345,1 | 2 609,1 | 245,2 |
| 2023 | 149,0 | 2 458,8 | 209,8 |
| 2022 | 280,9 | 2 305,2 | 229,1 |
| 2021 | 244,9 | 2 289,9 | 126,2 |
| 2020 | 190,0 | 2 034,7 | 91,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.