Regnskapet til Tysvær kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 74,2 mill. kr (6,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten388,8
- Skatt på inntekt og formue296,2
- Eiendomsskatt177,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten29,8
- Tilskudd og overføringer fra andre152,2
- Brukerbetalinger36,3
- Salg og utleie71,1
- Sum driftsinntekter1 151,9
Utgifter
- Lønn614,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift140,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift126,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen95,3
- Tilskudd og overføringer til andre59,3
- Avskrivninger65,5
- Sum driftsutgifter1 102,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,1 mrd. kr i alt (95 725 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg32 638 kr
364,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende149,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon111,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering35,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.28,9
- Institusjonslokaler16,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste11,6
- Annet forebyggende helsearbeid7,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 080 kr
235,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole178,7
- Skolelokaler30,7
- Voksenopplæring12,6
- Skolefritidstilbud9,1
- Skoleskyss4,6
Barnehage13 500 kr
150,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage121,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage15,6
- Barnehagelokaler og skyss14,3
Vann, avløp og renovasjon4 791 kr
53,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall16,7
- Distribusjon av vann10,2
- Avløpsrensing9,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,5
- Produksjon av vann8,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Kultur, idrett og fritid4 000 kr
44,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg8,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg7,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,0
- Kulturskoler6,3
- Kommunale kulturbygg5,9
- Bibliotek4,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,1
- Muséer1,7
- Kino1,6
- Kunstformidling0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 702 kr
41,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon46,9
- Årets premieavvik−17,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,1
- Premiefond−7,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,4
- Administrasjonslokaler3,4
- Diverse fellesutgifter1,6
- Pensjon0,3
Sosiale tjenester og NAV3 057 kr
34,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,8
- Ytelse til livsopphold7,5
- Introduksjonsordningen6,5
- Tilbud til personer med rusproblemer3,4
- Kvalifiseringsordningen3,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,0
Barnevern2 674 kr
29,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet14,5
- Barnevernstjeneste11,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,0
Brann og beredskap2 291 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker20,2
- Forebygging av branner og andre ulykker5,4
Næring og landbruk1 772 kr
19,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet9,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,0
Plan, byggesak og miljø1 622 kr
18,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted4,9
- Kart og oppmåling4,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,0
- Plansaksbehandling2,4
- Naturforvaltning og friluftsliv2,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Veier og samferdsel1 566 kr
17,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,4
- Samferdsel og transporttiltak1,1
Kommunale boliger1 397 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Kirke, livssyn og gravplasser930 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,5
- Gravplasser og krematorier0,3
Politisk styring og kontroll596 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,9
- Kontroll og revisjon0,8
Interkommunalt samarbeid og annet107 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 292,5 mill. kr på investeringer (26 168 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr271,1
- Tilskudd til andres investeringer2,9
- Kjøp av aksjer og andeler2,3
- Utlån10,5
- Avdrag på lån5,6
- Sum investeringsutgifter292,5
Betalt med
- Nye lån169,9
- Momskompensasjon38,0
- Tilskudd fra andre17,7
- Salg av eiendom og utstyr14,4
- Tilbakebetalte utlån7,8
- Sum investeringsinntekter247,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,4 mrd. kr (123 432 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 282,6 mill. kr (25 278 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 010,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån184,1
- Pensjonsmidler1 212,0
- Bankinnskudd384,6
- Verdipapirer (kortsiktige)102,6
- Fordringer og premieavvik172,9
- Sum eiendeler4 067,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 649,4
- Kortsiktig gjeld170,4
- Egenkapital1 247,2
- Sum gjeld og egenkapital4 067,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 469,1 | 125 033 | 91,1 |
| 2024 | 1 392,9 | 118 895 | 111,6 |
| 2023 | 1 274,0 | 110 114 | 87,8 |
| 2022 | 1 199,5 | 105 175 | 130,4 |
| 2021 | 1 128,8 | 100 042 | 85,6 |
| 2020 | 1 070,0 | 95 725 | 74,2 |
| 2019 | 1 088,8 | – | – |
| 2018 | 967,4 | – | – |
| 2017 | 927,4 | – | – |
| 2016 | 892,4 | – | – |
| 2015 | 856,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 615,7 | 2 034,0 | 514,0 |
| 2024 | 364,7 | 1 790,5 | 449,0 |
| 2023 | 232,8 | 1 529,7 | 340,7 |
| 2022 | 156,0 | 1 453,9 | 257,5 |
| 2021 | 190,2 | 1 413,1 | 318,0 |
| 2020 | 271,1 | 1 379,7 | 282,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.