Regnskapet til Tysvær kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 111,6 mill. kr (7,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten459,7
- Skatt på inntekt og formue407,4
- Eiendomsskatt190,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten115,6
- Tilskudd og overføringer fra andre188,5
- Brukerbetalinger40,5
- Salg og utleie108,8
- Sum driftsinntekter1 511,3
Utgifter
- Lønn760,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift193,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift174,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen134,4
- Tilskudd og overføringer til andre85,4
- Avskrivninger86,7
- Sum driftsutgifter1 435,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,4 mrd. kr i alt (118 895 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 713 kr
453,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon129,3
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer96,3
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger90,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering51,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.33,7
- Institusjonslokaler22,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,3
- Annet forebyggende helsearbeid8,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring26 736 kr
313,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole231,4
- Skolelokaler43,7
- Voksenopplæring17,1
- Skolefritidstilbud14,6
- Skoleskyss6,3
Barnehage15 336 kr
179,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage142,6
- Barnehagelokaler og skyss19,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage17,9
Sosiale tjenester og NAV6 266 kr
73,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold20,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid18,3
- Introduksjonsordningen18,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi8,2
- Kvalifiseringsordningen5,1
- Tilbud til personer med rusproblemer2,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
Vann, avløp og renovasjon6 117 kr
71,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall23,3
- Produksjon av vann13,1
- Avløpsrensing12,2
- Distribusjon av vann11,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann11,4
Kultur, idrett og fritid5 692 kr
66,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg15,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg12,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,3
- Kommunale kulturbygg7,7
- Kulturskoler7,4
- Bibliotek5,0
- Aktivitetstilbud barn og unge3,1
- Kino2,3
- Muséer1,9
- Kunstformidling0,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 204 kr
49,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon71,6
- Årets premieavvik−42,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik30,2
- Premiefond−23,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,6
- Diverse fellesutgifter4,3
- Administrasjonslokaler1,1
- Pensjon0,4
Barnevern3 486 kr
40,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,4
- Barnevernstjeneste16,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,8
Brann og beredskap3 044 kr
35,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker28,4
- Forebygging av branner og andre ulykker7,3
Veier og samferdsel2 242 kr
26,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier26,2
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Plan, byggesak og miljø1 971 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering7,6
- Kart og oppmåling5,3
- Plansaksbehandling5,2
- Rekreasjon i tettsted2,7
- Naturforvaltning og friluftsliv2,2
- Kulturminneforvaltning0,1
Kommunale boliger1 487 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger16,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Kirke, livssyn og gravplasser1 145 kr
13,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke12,8
- Gravplasser og krematorier0,6
Næring og landbruk903 kr
10,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,6
Interkommunalt samarbeid og annet801 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,4
Politisk styring og kontroll751 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,5
- Kontroll og revisjon1,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 373,0 mill. kr på investeringer (31 836 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr364,7
- Tilskudd til andres investeringer5,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,7
- Sum investeringsutgifter373,0
Betalt med
- Nye lån273,4
- Momskompensasjon58,9
- Tilskudd fra andre20,5
- Salg av eiendom og utstyr1,1
- Tilbakebetalte utlån0,8
- Sum investeringsinntekter354,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,8 mrd. kr (152 835 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 449,0 mill. kr (38 324 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 536,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån220,6
- Pensjonsmidler1 541,9
- Bankinnskudd701,1
- Verdipapirer (kortsiktige)132,1
- Fordringer og premieavvik103,4
- Sum eiendeler5 236,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 319,9
- Kortsiktig gjeld90,3
- Egenkapital1 825,9
- Sum gjeld og egenkapital5 236,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 469,1 | 125 033 | 91,1 |
| 2024 | 1 392,9 | 118 895 | 111,6 |
| 2023 | 1 274,0 | 110 114 | 87,8 |
| 2022 | 1 199,5 | 105 175 | 130,4 |
| 2021 | 1 128,8 | 100 042 | 85,6 |
| 2020 | 1 070,0 | 95 725 | 74,2 |
| 2019 | 1 088,8 | – | – |
| 2018 | 967,4 | – | – |
| 2017 | 927,4 | – | – |
| 2016 | 892,4 | – | – |
| 2015 | 856,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 615,7 | 2 034,0 | 514,0 |
| 2024 | 364,7 | 1 790,5 | 449,0 |
| 2023 | 232,8 | 1 529,7 | 340,7 |
| 2022 | 156,0 | 1 453,9 | 257,5 |
| 2021 | 190,2 | 1 413,1 | 318,0 |
| 2020 | 271,1 | 1 379,7 | 282,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.