Regnskapet til Tysvær kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 87,8 mill. kr (6,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten434,9
- Skatt på inntekt og formue384,9
- Eiendomsskatt198,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten97,6
- Tilskudd og overføringer fra andre176,6
- Brukerbetalinger40,3
- Salg og utleie92,1
- Sum driftsinntekter1 425,3
Utgifter
- Lønn705,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift171,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift162,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen122,0
- Tilskudd og overføringer til andre133,3
- Avskrivninger81,3
- Sum driftsutgifter1 375,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,3 mrd. kr i alt (110 114 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 332 kr
431,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende177,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon127,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering44,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.34,1
- Institusjonslokaler20,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste16,5
- Annet forebyggende helsearbeid7,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring25 409 kr
294,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole217,0
- Skolelokaler41,7
- Voksenopplæring15,7
- Skolefritidstilbud13,3
- Skoleskyss6,2
Barnehage15 739 kr
182,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage147,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage17,9
- Barnehagelokaler og skyss16,5
Sosiale tjenester og NAV5 830 kr
67,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen20,6
- Ytelse til livsopphold19,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid16,5
- Tilbud til personer med rusproblemer5,0
- Kvalifiseringsordningen3,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Vann, avløp og renovasjon5 787 kr
67,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall21,5
- Avløpsrensing12,5
- Distribusjon av vann11,4
- Produksjon av vann10,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,1
Kultur, idrett og fritid5 152 kr
59,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg10,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg8,3
- Kommunale kulturbygg8,2
- Kulturskoler7,3
- Bibliotek4,3
- Aktivitetstilbud barn og unge3,6
- Kino2,3
- Muséer1,7
- Kunstformidling0,2
Barnevern3 378 kr
39,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet18,2
- Barnevernstjeneste16,4
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,5
Brann og beredskap2 370 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker21,3
- Forebygging av branner og andre ulykker6,2
Plan, byggesak og miljø2 144 kr
24,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering8,1
- Kart og oppmåling5,8
- Plansaksbehandling4,6
- Naturforvaltning og friluftsliv4,5
- Rekreasjon i tettsted1,8
- Kulturminneforvaltning0,0
Veier og samferdsel1 938 kr
22,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,3
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger1 563 kr
18,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger17,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,8
Næring og landbruk1 043 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,6
- Kommunal næringsvirksomhet2,4
Kirke, livssyn og gravplasser985 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke11,0
- Gravplasser og krematorier0,4
Interkommunalt samarbeid og annet788 kr
9,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,1
Politisk styring og kontroll737 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,0
- Kontroll og revisjon1,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−84 kr
−1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−78,3
- Administrasjon73,2
- Premiefond−25,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik20,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,6
- Diverse fellesutgifter1,5
- Administrasjonslokaler1,0
- Pensjon0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 236,7 mill. kr på investeringer (20 458 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr232,8
- Tilskudd til andres investeringer1,4
- Kjøp av aksjer og andeler2,5
- Sum investeringsutgifter236,7
Betalt med
- Nye lån185,7
- Momskompensasjon39,4
- Tilskudd fra andre13,5
- Salg av eiendom og utstyr10,8
- Tilbakebetalte utlån0,8
- Sum investeringsinntekter250,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,5 mrd. kr (132 211 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 340,7 mill. kr (29 450 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 259,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån199,2
- Pensjonsmidler1 414,6
- Bankinnskudd640,9
- Verdipapirer (kortsiktige)67,0
- Fordringer og premieavvik262,2
- Sum eiendeler4 843,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 918,1
- Kortsiktig gjeld249,5
- Egenkapital1 675,6
- Sum gjeld og egenkapital4 843,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 469,1 | 125 033 | 91,1 |
| 2024 | 1 392,9 | 118 895 | 111,6 |
| 2023 | 1 274,0 | 110 114 | 87,8 |
| 2022 | 1 199,5 | 105 175 | 130,4 |
| 2021 | 1 128,8 | 100 042 | 85,6 |
| 2020 | 1 070,0 | 95 725 | 74,2 |
| 2019 | 1 088,8 | – | – |
| 2018 | 967,4 | – | – |
| 2017 | 927,4 | – | – |
| 2016 | 892,4 | – | – |
| 2015 | 856,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 615,7 | 2 034,0 | 514,0 |
| 2024 | 364,7 | 1 790,5 | 449,0 |
| 2023 | 232,8 | 1 529,7 | 340,7 |
| 2022 | 156,0 | 1 453,9 | 257,5 |
| 2021 | 190,2 | 1 413,1 | 318,0 |
| 2020 | 271,1 | 1 379,7 | 282,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.