Regnskapet til Vestvågøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −25,4 mill. kr (−2,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten408,6
- Skatt på inntekt og formue297,9
- Eiendomsskatt25,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten37,1
- Tilskudd og overføringer fra andre168,7
- Brukerbetalinger28,0
- Salg og utleie55,6
- Sum driftsinntekter1 021,3
Utgifter
- Lønn535,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift76,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift140,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen145,1
- Tilskudd og overføringer til andre104,2
- Avskrivninger53,1
- Sum driftsutgifter1 055,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,0 mrd. kr i alt (88 866 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 339 kr
361,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende153,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon114,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering52,4
- Institusjonslokaler15,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud3,4
- Annet forebyggende helsearbeid2,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 260 kr
198,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole148,9
- Skolelokaler28,5
- Voksenopplæring9,8
- Skolefritidstilbud8,1
- Skoleskyss3,6
Barnehage10 417 kr
120,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage104,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,2
- Barnehagelokaler og skyss1,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 978 kr
68,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon72,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen−13,1
- Administrasjonslokaler10,8
- Premiefond−8,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,4
- Årets premieavvik−3,4
- Diverse fellesutgifter3,2
- Pensjon0,3
Kultur, idrett og fritid4 839 kr
55,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg23,0
- Kulturskoler9,3
- Kommunale kulturbygg6,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,6
- Bibliotek3,6
- Kino2,7
- Aktivitetstilbud barn og unge2,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,8
- Kunstformidling1,6
- Muséer0,8
Vann, avløp og renovasjon3 805 kr
43,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall19,4
- Distribusjon av vann10,2
- Produksjon av vann7,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
- Avløpsrensing1,0
Sosiale tjenester og NAV3 789 kr
43,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold19,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid11,8
- Introduksjonsordningen9,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Tilbud til personer med rusproblemer1,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Barnevern2 845 kr
32,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet16,7
- Barnevernstjeneste15,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,8
Næring og landbruk2 034 kr
23,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet17,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,9
Veier og samferdsel1 805 kr
20,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,6
- Samferdsel og transporttiltak4,2
Brann og beredskap1 388 kr
16,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,4
- Forebygging av branner og andre ulykker4,6
Plan, byggesak og miljø1 320 kr
15,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling5,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,9
- Naturforvaltning og friluftsliv3,4
- Kart og oppmåling2,4
- Rekreasjon i tettsted0,4
Kirke, livssyn og gravplasser760 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,2
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,6
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet644 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid7,4
Politisk styring og kontroll638 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,6
- Kontroll og revisjon2,7
Kommunale boliger3 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger0,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 145,5 mill. kr på investeringer (12 633 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr137,2
- Tilskudd til andres investeringer0,5
- Kjøp av aksjer og andeler2,8
- Utlån5,0
- Sum investeringsutgifter145,5
Betalt med
- Nye lån104,5
- Momskompensasjon21,0
- Tilskudd fra andre12,9
- Salg av eiendom og utstyr4,7
- Tilbakebetalte utlån5,0
- Sum investeringsinntekter148,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,1 mrd. kr (92 456 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 3,3 mill. kr (288 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 129,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån245,2
- Pensjonsmidler1 247,4
- Bankinnskudd94,1
- Fordringer og premieavvik133,6
- Sum eiendeler2 849,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 384,3
- Kortsiktig gjeld134,0
- Egenkapital331,5
- Sum gjeld og egenkapital2 849,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 369,5 | 117 997 | 138,4 |
| 2024 | 1 343,4 | 115 988 | −39,1 |
| 2023 | 1 227,7 | 105 664 | – |
| 2022 | 1 130,0 | 97 828 | 41,0 |
| 2021 | 1 049,1 | 90 710 | 33,5 |
| 2020 | 1 023,8 | 88 866 | −25,4 |
| 2019 | 1 007,8 | – | – |
| 2018 | 975,4 | – | – |
| 2017 | 943,5 | – | – |
| 2016 | 871,3 | – | – |
| 2015 | 796,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,5 | 1 887,3 | 10,9 |
| 2024 | 269,6 | 1 813,5 | 33,4 |
| 2023 | – | 1 377,8 | 89,5 |
| 2022 | 162,7 | 1 245,7 | 83,0 |
| 2021 | 183,6 | 1 148,7 | 36,5 |
| 2020 | 137,2 | 1 065,2 | 3,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.