Regnskapet til Vestvågøy kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −39,1 mill. kr (−2,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten502,2
- Skatt på inntekt og formue360,8
- Eiendomsskatt33,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten91,4
- Tilskudd og overføringer fra andre247,3
- Brukerbetalinger30,1
- Salg og utleie97,2
- Sum driftsinntekter1 362,4
Utgifter
- Lønn706,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift106,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift183,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen163,4
- Tilskudd og overføringer til andre141,8
- Avskrivninger68,9
- Sum driftsutgifter1 369,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,3 mrd. kr i alt (115 988 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg42 225 kr
489,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon145,5
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger109,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer105,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering75,7
- Institusjonslokaler19,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.14,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,1
- Annet forebyggende helsearbeid4,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 540 kr
249,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole183,3
- Skolelokaler35,2
- Voksenopplæring13,8
- Skolefritidstilbud11,6
- Skoleskyss5,6
Barnehage11 496 kr
133,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage113,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage18,0
- Barnehagelokaler og skyss1,2
Sosiale tjenester og NAV11 287 kr
130,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold63,0
- Introduksjonsordningen33,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid27,2
- Kvalifiseringsordningen2,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,6
- Tilbud til personer med rusproblemer1,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,3
Vann, avløp og renovasjon6 425 kr
74,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall43,3
- Distribusjon av vann13,7
- Produksjon av vann6,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,7
- Avløpsrensing2,1
Kultur, idrett og fritid4 849 kr
56,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg16,0
- Kulturskoler11,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,4
- Kommunale kulturbygg6,1
- Bibliotek4,6
- Aktivitetstilbud barn og unge3,2
- Kino2,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,3
- Kunstformidling2,0
- Muséer1,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 134 kr
47,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon71,4
- Premiefond−35,0
- Årets premieavvik−24,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,6
- Administrasjonslokaler13,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,3
- Diverse fellesutgifter0,8
- Pensjon−0,1
Barnevern2 850 kr
33,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste15,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet13,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,5
Veier og samferdsel2 695 kr
31,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier23,9
- Samferdsel og transporttiltak7,4
Næring og landbruk2 476 kr
28,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet19,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,2
Brann og beredskap1 736 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,5
- Forebygging av branner og andre ulykker5,6
Plan, byggesak og miljø1 700 kr
19,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling6,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,9
- Naturforvaltning og friluftsliv4,4
- Kart og oppmåling2,6
Politisk styring og kontroll995 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,4
- Kontroll og revisjon4,1
Kirke, livssyn og gravplasser833 kr
9,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,6
- Gravplasser og krematorier0,0
Interkommunalt samarbeid og annet750 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,7
Kommunale boliger−4 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak−0,8
- Kommunalt disponerte boliger0,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 276,3 mill. kr på investeringer (23 856 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr269,6
- Tilskudd til andres investeringer3,9
- Kjøp av aksjer og andeler2,8
- Sum investeringsutgifter276,3
Betalt med
- Nye lån245,8
- Momskompensasjon15,1
- Tilskudd fra andre13,3
- Salg av eiendom og utstyr2,0
- Sum investeringsinntekter276,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,8 mrd. kr (156 578 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 33,4 mill. kr (2 880 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 568,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån381,7
- Pensjonsmidler1 530,2
- Bankinnskudd317,3
- Fordringer og premieavvik231,1
- Sum eiendeler4 028,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 399,2
- Kortsiktig gjeld227,4
- Egenkapital402,3
- Sum gjeld og egenkapital4 028,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 369,5 | 117 997 | 138,4 |
| 2024 | 1 343,4 | 115 988 | −39,1 |
| 2023 | 1 227,7 | 105 664 | – |
| 2022 | 1 130,0 | 97 828 | 41,0 |
| 2021 | 1 049,1 | 90 710 | 33,5 |
| 2020 | 1 023,8 | 88 866 | −25,4 |
| 2019 | 1 007,8 | – | – |
| 2018 | 975,4 | – | – |
| 2017 | 943,5 | – | – |
| 2016 | 871,3 | – | – |
| 2015 | 796,8 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341,5 | 1 887,3 | 10,9 |
| 2024 | 269,6 | 1 813,5 | 33,4 |
| 2023 | – | 1 377,8 | 89,5 |
| 2022 | 162,7 | 1 245,7 | 83,0 |
| 2021 | 183,6 | 1 148,7 | 36,5 |
| 2020 | 137,2 | 1 065,2 | 3,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.